lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11542 registros

Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/04/2025 2025NE423005
JAILTON VALÉCIO DE QUEIROZ DIOGENES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril, conforme portaria nº 019/2025.
LIQUIDADO 100,00
23/04/2025 2025NE423005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 24 de Abril de 2025, conforme portaria nº 460/ [...]
EMPENHADO 60,00
23/04/2025 2025NE423005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de transportar servidoras a participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, dur [...]
EMPENHADO 240,00
23/04/2025 2025NE423005
JAILTON VALÉCIO DE QUEIROZ DIOGENES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril, conforme portaria nº 019/2025.
EMPENHADO 100,00
23/04/2025 2025NE423004
GLAÚCYA LETÍCIA RAULINO MOTA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Apodi/RN, no dia 24 de abril, conforme portaria nº 017/2025.
PAGO 60,00
23/04/2025 2025NE423004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
PAGO 180,00
23/04/2025 2025NE423004
GLAÚCYA LETÍCIA RAULINO MOTA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Apodi/RN, no dia 24 de abril, conforme portaria nº 017/2025.
LIQUIDADO 60,00
23/04/2025 2025NE423004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
LIQUIDADO 180,00
23/04/2025 2025NE423004
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
EMPENHADO 1.283,40
23/04/2025 2025NE423004
GLAÚCYA LETÍCIA RAULINO MOTA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Apodi/RN, no dia 24 de abril, conforme portaria nº 017/2025.
EMPENHADO 60,00
23/04/2025 2025NE423004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 a 24de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
EMPENHADO 180,00
23/04/2025 2025NE423004
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 4.072,95
23/04/2025 2025NE423003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 458/20 [...]
PAGO 180,00
23/04/2025 2025NE423003
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril, conforme portaria nº 431/2025.
PAGO 600,00
23/04/2025 2025NE423003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
LIQUIDADO 274,40
23/04/2025 2025NE423003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 458/20 [...]
LIQUIDADO 180,00
23/04/2025 2025NE423003
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril, conforme portaria nº 431/2025.
LIQUIDADO 600,00
23/04/2025 2025NE423003
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 11.127,10
23/04/2025 2025NE423003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 458/20 [...]
EMPENHADO 180,00
23/04/2025 2025NE423003
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril, conforme portaria nº 431/2025.
EMPENHADO 600,00
23/04/2025 2025NE423003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente licenciamento anual dos 3 (três) veículos ARGOS de placas: RQJ1B65; RQJ1B47; e RQJ3A87 que pertencem a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, [...]
EMPENHADO 274,40
23/04/2025 2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
PAGO 240,00
23/04/2025 2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
PAGO 450,00
23/04/2025 2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
LIQUIDADO 240,00
23/04/2025 2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
LIQUIDADO 450,00
23/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
LIQUIDADO 25,00
23/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
LIQUIDADO 75,00
23/04/2025 2025NE423002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Crato/CE no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
EMPENHADO 240,00
23/04/2025 2025NE423002
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Umarizal/RN, nos dias 24 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 427/2025.
EMPENHADO 450,00
23/04/2025 2025NE423002
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Referente a taxa de bombeiros dos 3 (três) veículos ARGO com as placas: RQJ1B65, RQJ3A87; e RQJ1B47, pertencente a frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES [...]
EMPENHADO 75,00
23/04/2025 2025NE423002
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 3.771,44
23/04/2025 2025NE423001
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 020/2025.
PAGO 240,00
23/04/2025 2025NE423001
VANILDA LEITE SILVA
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 018/2025.
PAGO 60,00
23/04/2025 2025NE423001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme p [...]
PAGO 180,00
23/04/2025 2025NE423001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme p [...]
LIQUIDADO 180,00
23/04/2025 2025NE423001
VANILDA LEITE SILVA
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 018/2025.
LIQUIDADO 60,00
23/04/2025 2025NE423001
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 020/2025.
LIQUIDADO 240,00
23/04/2025 2025NE423001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
EMPENHADO 1.227,60
23/04/2025 2025NE423001
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
EMPENHADO 9.502,20
23/04/2025 2025NE423001
VANILDA LEITE SILVA
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 018/2025.
EMPENHADO 60,00
23/04/2025 2025NE423001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme p [...]
EMPENHADO 180,00
23/04/2025 2025NE423001
M H F DE FREITAS EIRELI
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
EMPENHADO 10.382,29
23/04/2025 2025NE423001
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 020/2025.
EMPENHADO 240,00
23/04/2025 2025NE422008
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 426/2025.
PAGO 450,00
23/04/2025 2025NE422007
JENISON LIMA FONTES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 425/2025.
PAGO 360,00
23/04/2025 2025NE422006
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 419/2025.
PAGO 600,00
23/04/2025 2025NE422005
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
PAGO 2.100,00
23/04/2025 2025NE422002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025.
PAGO 240,00
23/04/2025 2025NE422002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
LIQUIDADO 9.317,04
23/04/2025 2025NE422001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de abril de 2025.
PAGO 180,00
23/04/2025 2025NE416002
Maria Andrea Alves Cavalcante
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 23 e 24 de abril [...]
PAGO 240,00
23/04/2025 2025NE416001
Débora Daigini de Araújo Fernandes
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 23 e 24 de abril [...]
PAGO 240,00
23/04/2025 2025NE414005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 385,76
23/04/2025 2025NE414004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 1.987,22
23/04/2025 2025NE414003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 942,29
23/04/2025 2025NE414002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
LIQUIDADO 850,40
23/04/2025 2025NE414001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
LIQUIDADO 2.315,83
23/04/2025 2025NE407003
Associação dos Produtores Rurais de Portalegre
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
LIQUIDADO 946,27
23/04/2025 2025NE407003
Associação dos Produtores Rurais de Portalegre
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
LIQUIDADO 1.008,22
23/04/2025 2025NE407003
Associação dos Produtores Rurais de Portalegre
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
LIQUIDADO 1.994,94

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