| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
2025NE407003
Associação dos Produtores Rurais de Portalegre
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
LIQUIDADO |
4.204,62 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE327013
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
235,96 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE327013
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
PAGO |
4.483,24 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE327012
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo STRADA de Placa: OWB4636, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, durante [...]
|
PAGO |
133,30 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE327012
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo STRADA de Placa: OWB4636, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, durante [...]
|
PAGO |
5.531,45 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE327009
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
a Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, durant [...]
|
PAGO |
2.936,08 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE327009
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
a Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, durant [...]
|
PAGO |
59,92 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE320002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
11.214,00 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE320001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
11.503,05 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE320001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
19.994,05 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
|
PAGO |
679,20 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE319001
ENGECAL ENGENHARIA E CALCULOS
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica especializada na elaboração de projeto de recuperação e reforço estrutural para o Mercado Público Municipal, incluindo diagnóstico, contextualização [...]
|
PAGO |
23.320,80 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE313009
ALCIVAM TURISMO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, no TRECHO PAU DOS FERROS/RN MOSSORÓ/RN PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta), referente ao mês de Março [...]
|
LIQUIDADO |
28.160,00 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE303043
ALCIVAM TURISMO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN FORTALEZA/CE PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
|
LIQUIDADO |
10.842,30 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE227002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
1.431,72 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE227002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
4.874,00 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE225001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente termo de convênio tem por objeto o desenvolvimento do Projeto de Estruturação da Rede Socioassistencial de Atenção as Pessoas Idosas na cidade de Pau dos Ferros/RN, com [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE217073
ADENILTON ALVES TEIXEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel localizado na Rua: Treze de Maio, nº 113, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado as instalações físicas e funcionamento do Laboratório de Análise Clinica do municíp [...]
|
PAGO |
15,19 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE217073
ADENILTON ALVES TEIXEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel localizado na Rua: Treze de Maio, nº 113, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado as instalações físicas e funcionamento do Laboratório de Análise Clinica do municíp [...]
|
PAGO |
2.446,48 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE203001
JESSICA LUANA FERNANDES DE QUEIROZ
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa para contratação de profissional para realização de capacitação e treinamento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, no tocante a [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE120019
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos e Injetáveis, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
|
LIQUIDADO |
16.280,66 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE102130
ERICK GOMES SOUTO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óculos de grau (armações e lentes Tipo 3), a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde SESAU, durante o mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
840,00 |
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| 23/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
31,43 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
101,52 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 23/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
31,43 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422016
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Correspondente a Aquisição de Gêneros Alimentícios, a fim de suprir as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
|
EMPENHADO |
5.451,65 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422015
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Correspondente a Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
|
EMPENHADO |
1.049,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422014
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
|
EMPENHADO |
24.867,90 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422013
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Correspondente a Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
|
EMPENHADO |
2.462,88 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422012
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças de reposição (Compressor rotativo) para manutenção de Ar Condicionado (tombos n° 11775) pertencentes ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste munic [...]
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422011
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as demandas da UBS Antônia Bernadete Cosmiro deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
|
EMPENHADO |
2.288,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422010
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática ,para atender as demandas da UBS Dr. Pedro Diógenes Júnior TOMBO Nº 18031 deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 18 [...]
|
EMPENHADO |
1.916,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422009
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender esta Secretaria de Saúde - Sala da equipe técnica e setor do RH.
|
EMPENHADO |
3.140,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422008
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 426/2025.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422008
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 426/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422008
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática ,para atender as demandas das Unidades Básicas de Saúde deste município, a fim de suprir as necessidades por um período de 180 dias.
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422007
JENISON LIMA FONTES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 425/2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422007
JENISON LIMA FONTES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 425/2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422007
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de nova instalação CAIXA DE CABO par trançado CAT5 conector RJ45,para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde -Maria Lucicleide de Queiroz Dias deste município, [...]
|
EMPENHADO |
1.948,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 450 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 419/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 450 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 450 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422006
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 419/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Santa Cruz/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Santa Cruz/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 16 e 17 de abril do corrente ano, com a finalidade de resolver demandas administrativas.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de João Pessoa/PB, nos dias de 23 a 26 de abril de 2025, conforme portaria nº 424/2025.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Santa Cruz/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 452/2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 420/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 452/2 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
2.191,28 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 420/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
2.191,28 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 452/2 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 22/04/2025 |
2025NE422004
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 420/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
