| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2025 |
2025NE417001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
EMPENHADO |
12.801,89 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE417001
ZULMIRA MEYRE DE QUEIROZ SILVA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 003/2025.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE303004
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de caminhão, tipo carroceria, baú refrigerado, para o atendimento das necessidades dos transportes de carnes [...]
|
LIQUIDADO |
16.541,00 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
60,71 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
60,71 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
PAGO |
6.505,10 |
|
| 17/04/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
6.505,10 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416015
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 16 de Ab [...]
|
EMPENHADO |
49.370,80 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416014
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial produtos para curativos especiais destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde do mu [...]
|
EMPENHADO |
60.164,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416013
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416013
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416013
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416012
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416012
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416012
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416011
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de Abril de 2025, conforme portaria nº 437/20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416011
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de Abril de 2025, conforme portaria nº 437/20 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416011
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 17 de Abril de 2025, conforme portaria nº 437/20 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416010
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de Abril de 2025, conforme portaria nº 43 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416010
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de Abril de 2025, conforme portaria nº 43 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416010
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de Abril de 2025, conforme portaria nº 43 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 439/ [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 439/ [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416009
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 439/ [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416008
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de Abril de 2025, conforme portaria nº 440 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416008
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de Abril de 2025, conforme portaria nº 440 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416008
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 18 de Abril de 2025, conforme portaria nº 440 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Abril de 2025, conforme portaria nº 441 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Abril de 2025, conforme portaria nº 441 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416007
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Abril de 2025, conforme portaria nº 441 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Juazeio do Norte/CE no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme port [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Juazeio do Norte/CE no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme port [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416006
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Juazeio do Norte/CE no período de 16 a 17 de Abril de 2025, conforme port [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 443/20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 443/20 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 443/20 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 444/20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 444/20 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416004
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 444/20 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 445/20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 445/20 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 445/20 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 446 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 23 e 24 de abril [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 446 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
EMPENHADO |
2.992,50 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 446 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 23 e 24 de abril [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 447 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 447 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 23 e 24 de abril [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
EMPENHADO |
148.500,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 23 e 24 de abril [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
A.V.A. REGO DUARTE
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
829,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE416001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 22 a 23 de Abril de 2025, conforme portaria nº 447 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE404002
CASA IRMA ANANILIA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE403008
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
471,70 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE403007
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
558,00 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE403005
BRUNO P FERREIRA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
1.460,72 |
|
| 16/04/2025 |
2025NE401002
M. J. Monteiro Fortes - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
6.007,40 |
|
