| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
2025NE526006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526006
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
5.836,37 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE526001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
3.077,80 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE523002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 29 de maio de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE523001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 29 de maio de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE522001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 20 a 21 de maio de 2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE512005
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 096/2023, correspondente a 5ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS PORTE II, localizado na [...]
|
LIQUIDADO |
12.014,26 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE512004
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 5ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
9.942,06 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE512003
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 4ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
6.406,92 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE512002
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
12.695,64 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE408002
Maria da Conceição Chagas
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
LIQUIDADO |
849,36 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401042
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante um período de 30 dias.
|
LIQUIDADO |
917,70 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401041
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM deste Município, durante um período de 30 dias.
|
LIQUIDADO |
993,60 |
|
| 26/05/2025 |
2025NE401040
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU e demais Unidades Administrativas vinculadas, durante um perío [...]
|
LIQUIDADO |
848,70 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE523004
DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 1ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE523004
DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 1ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
|
EMPENHADO |
1.140,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE523003
DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 1ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE523003
DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Concessionária Autorizada na realização dos serviços de 1ª revisão, com reposição de peças, dos veículos FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ3A87, FIAT/ARGO 1.0, de placa RQJ [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE523002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 29 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE523002
A.V.A. REGO DUARTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
346,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE523002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 29 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE523001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 29 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE523001
A.V.A. REGO DUARTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
218,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE523001
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 29 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE519076
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças de reposição (Compressor rotativo) para manutenção de Ar Condicionados (tombos n° 11775) pertencentes ao Centro de Especialidade Odontológicas CEO, deste munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE516007
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, para suprir as demandas de saúde da população municipal, solicitadas a esta Secretaria Municipal de Saúde SESAU.
|
PAGO |
40.050,56 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE505017
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
4.607,71 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE416014
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial produtos para curativos especiais destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde do mu [...]
|
PAGO |
59.442,04 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE410008
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial produtos para curativos especiais destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde do mu [...]
|
PAGO |
80.936,96 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE401008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
662,40 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE401007
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
676,20 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310006
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
31.331,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310006
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
1.649,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310005
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
55.100,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310005
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310004
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
1.769,75 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE310004
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
33.625,25 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE116001
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
PAGO |
2.760,26 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102173
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços em atendimento a produção do SIA/SUS, da Oficina Ortopédica do CER IV, para atender ao Exercício de 2025.
|
PAGO |
4.947,00 |
|
| 23/05/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
4.430,27 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE522001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 20 a 21 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE522001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 20 a 21 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE521006
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº 583/20 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE521005
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE521002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de de 22 Maio de 2025, conforme portaria nº 587/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE521001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 de Maio de 2025, conforme portaria nº 588/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE521001
LORENA LARISSA LEITE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem po objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corrente ano, com a finalidade de participar de [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE516007
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, para suprir as demandas de saúde da população municipal, solicitadas a esta Secretaria Municipal de Saúde SESAU.
|
LIQUIDADO |
40.537,00 |
|
| 22/05/2025 |
2025NE505017
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
55,96 |
|
