| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
2025NE211001
BENEDITO NETO DE QUEIROZ
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Locação de imóvel, localizado no Sitio Malhada de Areia, S/N, Zona Rural, neste Município, destinado as instalações e funcionamento do deposito de Lixo urbano (domiciliar e comerci [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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03 - Secretaria de Administração
celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 1536, sala 01, Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE210008
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 10 a 11 de fevereiro de 202 [...]
|
PAGO |
1.584,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE210008
JOAO PINTO DE SOUSA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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PAGO |
1.584,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE210002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
3.450,26 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE210002
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Laboratório, para atender as necessidades da Secretária de Saúde (SESAU) deste Município.
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PAGO |
3.450,26 |
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| 12/05/2025 |
2025NE210002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
3.450,26 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE210002
F N FERNANDES & CIA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
3.450,26 |
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| 12/05/2025 |
2025NE210002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua João de Aquino, centro, nº 142, neste Município, [...]
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PAGO |
3.450,26 |
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| 12/05/2025 |
2025NE207001
COMERCIAL J CHAVES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE207001
CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa para locação de imóvel comercial, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 314, São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN, em favor de CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS (CL Imó [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE207001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE207001
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI
|
12 - Secretaria de Tributação
Processo de despesa destinado a contratação de empresa gráfica especializada em confecção de carnê de IPTU - 2025, a fim de atender demanda da Secretaria Municipal de Tributação [...]
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PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE207001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de imóvel, localizado na Rua Antístines Diógenes, nº 221, Centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE207001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE203008
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
|
PAGO |
866,70 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE203008
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
866,70 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE203008
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
866,70 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE203008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
866,70 |
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| 12/05/2025 |
2025NE203008
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
866,70 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE203008
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
LIQUIDADO |
866,70 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE203008
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
866,70 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE203008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
866,70 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE127002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
11.274,35 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE127002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
11.274,35 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE127002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de IGUATU/CE, no período de 24 a 25 de Janeiro de 2025, conforme portari [...]
|
PAGO |
11.274,35 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE123002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
10.181,20 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE123002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
10.181,20 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE123002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS, REGULAMENTADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1699, 21 DE OUTUBRO DE 2019.
|
PAGO |
10.181,20 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE123001
A.V.A. REGO DUARTE
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
8.509,70 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE123001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
8.509,70 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE123001
A.V.A. REGO DUARTE
|
10 - Secretaria de Finanças
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
8.509,70 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE123001
FERNANDO CESAR REGO
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação dos serviços de Despachante, para regularização dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme demanda oriunda das Secretarias [...]
|
PAGO |
8.509,70 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE123001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
8.509,70 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE121005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
11.552,35 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE121005
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 22 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
11.552,35 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE120009
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
10.317,20 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE120009
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, referente ao mês de ajneiro de 2025
|
PAGO |
10.317,20 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE120005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
10.123,10 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE120005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
10.123,10 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE120005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
10.123,10 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE120005
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
10.123,10 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE120005
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 21 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
10.123,10 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE120005
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
10.123,10 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE120005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
|
02 - Secretaria de Governo
INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
10.123,10 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE120005
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
PAGO |
10.123,10 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE117002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 20 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE117002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE117002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE117002
FRANCISCO THIAGO FERNANDES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa para locação do imóvel situado na Rua Antônio Elias Feitosa, nº 573, bairro Paraiso, neste município, em favor do Sr. Francisco Thiago Fernandes, inscrito no CP [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE117002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE117002
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE117002
FRANCISCO THIAGO FERNANDES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de despesa para locação do imóvel situado na Rua Antônio Elias Feitosa, nº 573, bairro Paraiso, neste município, em favor do Sr. Francisco Thiago Fernandes, inscrito no CP [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE117002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE117002
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE117002
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE117002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 20 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE117002
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
3.325,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE116005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
11.494,90 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE116004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
7.520,56 |
|
