| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
2025NE520001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
323,22 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 581 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 581 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
EMPENHADO |
2.366,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
|
EMPENHADO |
323,22 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519071
CLEDINEIDE SOARES DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519070
ZENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519069
WIGNER HOLANDA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519068
VANESSA NAYARA DE ARAÚJO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519067
ULISSES VICTOR DOS SANTOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519066
ROSALI COSTA FRANÇA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519065
RAYANY CAMILA DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519064
NARLA BEGNA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519062
MARILIA CONSUELO BENTO DA SILVA PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519060
MARIA GIRLANE DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519058
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519056
MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519054
LUZINETE FERREIRA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519052
LUANA MARIA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519050
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519049
JOSÉ EDIELTON AQUINO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519047
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519045
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519043
ISABELA MARIA BESSA PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519042
IANNY KELLY RODRIGUÊS SENA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519040
HISSA CRISTIANE GOMES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519038
HELEN RAQUEL DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519036
FABIANA ESTÉFANY FERNANDES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Serviços médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519034
GEYSA DE FATIMA SILVA CAVALCANTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519032
GESSIKA MARIA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519030
FRANCISCO RENILSON DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519028
FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519026
FABIANA PAIVA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519025
FABIANA ESTÉFANY FERNANDES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519023
EDJA NAIARA DE LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 17 a 18 de maio de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519001
AIZA MARIA FERREIRA DE QUEIROZ BEZERRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Campina Grande/PB, no período de 17 a 18 de maio de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE512003
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
700,90 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE512003
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 4ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
700,90 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE512003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
700,90 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE512003
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
02 - Secretaria de Governo
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
700,90 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
26,08 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Para atender o estádio 9 de janeiro.
|
PAGO |
26,08 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
|
PAGO |
26,08 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
|
PAGO |
2.147,42 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
26,08 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme po [...]
|
PAGO |
2.147,42 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
2.147,42 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
2.147,42 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Para atender o estádio 9 de janeiro.
|
PAGO |
2.147,42 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
2.147,42 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme po [...]
|
PAGO |
26,08 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
26,08 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505011
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
1.696,50 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505009
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
936,80 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
|
PAGO |
10.781,85 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
|
PAGO |
130,95 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
PAGO |
130,95 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
|
PAGO |
130,95 |
|
