| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
2025NE515003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Antônio Carlos Peixoto a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com a fi [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Antônio Carlos Peixoto a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com a fi [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Mariana Pricilia de Assis a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025, conforme portaria nº 460/2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025, conforme portaria nº 460/2025.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515002
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Mariana Pricilia de Assis a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 565 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515001
JENISON LIMA FONTES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 565 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515001
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515001
MARIA CARIELE AQUINO DA SILVA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Criele Aquino da Silva a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, c [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515001
JENISON LIMA FONTES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515001
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 20 de maio de 2025, conforme portaria nº 461/2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515001
JENISON LIMA FONTES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515001
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 20 de maio de 2025, conforme portaria nº 461/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515001
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 565 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515001
MARIA CARIELE AQUINO DA SILVA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Criele Aquino da Silva a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, c [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE514013
Érica Rosane da silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE514012
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE514009
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 554/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE514008
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 555/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE514007
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 556/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE514006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 557/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE514004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE514003
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE514001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 17 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE512003
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE512003
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
02 - Secretaria de Governo
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
5.094,20 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE512002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de 2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE512001
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE512001
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE508005
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializadas em Mastologia na realização de Consultas Médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.650,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE508002
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
5.522,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE506019
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
|
LIQUIDADO |
6.229,60 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE506001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
1.787,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE505017
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
4.663,67 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE505016
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
4.663,67 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE430009
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU.
|
LIQUIDADO |
5.287,33 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE426001
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral.
|
LIQUIDADO |
15.301,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE414003
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral.
|
LIQUIDADO |
3.952,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE409012
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Gráficos personalizados na confecção de Materias diversos, destinados a atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU e Setores Vinculados como Vi [...]
|
PAGO |
6.043,10 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE409001
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral.
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE408008
A.V.A. REGO DUARTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção em geral de Ar Condicionado, a fim de atender aos equipamentos (sem Tombos), pertencentes ao CEO, UBS São Benedito, UBS Manoel Deodato, UBS São Judas, SESAUC [...]
|
LIQUIDADO |
6.509,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE408001
JEYSON PIRES SOARES
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Processo de despesa destinado a aquisição de equipamentos de sonorização, com instalação, a fim de auxiliar no desenvolvimento do Programa de Práticas de Atividades Físicas ao Ar L [...]
|
PAGO |
29.550,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE408001
JEYSON PIRES SOARES
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Processo de despesa destinado a aquisição de equipamentos de sonorização, com instalação, a fim de auxiliar no desenvolvimento do Programa de Práticas de Atividades Físicas ao Ar L [...]
|
LIQUIDADO |
29.550,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE403010
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal, Regulador de Oxigênio e Fluxometro de Oxigênio, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município, durante o mês de Ab [...]
|
LIQUIDADO |
3.168,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE402010
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, deste Município.
|
LIQUIDADO |
15.770,50 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE401031
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem (Ultrassonografia) para atender as necessidades da população municipal, durante o mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
29.640,41 |
|
