| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
2025NE401018
POUSADA VIDA E LUZ EIRELI
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Hospedagem, (translado no deslocamento aos hospitais e clínicas, para exames, consultas e outros procedimentos) e alimentação (café da manhã, almoço, lanche da tarde e [...]
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LIQUIDADO |
61.930,00 |
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| 19/05/2025 |
2025NE325001
JOAO PINTO DE SOUSA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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PAGO |
396,00 |
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| 19/05/2025 |
2025NE318007
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1415, bairro centro, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial CAPS, C [...]
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PAGO |
2.200,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE217073
ADENILTON ALVES TEIXEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel localizado na Rua: Treze de Maio, nº 113, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado as instalações físicas e funcionamento do Laboratório de Análise Clinica do municíp [...]
|
PAGO |
15,19 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE217073
ADENILTON ALVES TEIXEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel localizado na Rua: Treze de Maio, nº 113, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado as instalações físicas e funcionamento do Laboratório de Análise Clinica do municíp [...]
|
PAGO |
2.446,48 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE120019
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos e Injetáveis, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
|
PAGO |
16.085,30 |
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| 19/05/2025 |
2025NE120019
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos e Injetáveis, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
|
PAGO |
195,36 |
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| 19/05/2025 |
2025NE117004
TERCÍLIA MARIA BATALHA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Rua José Caju, nº 251, São Judas Tadeus, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS Maria Luciclei [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 19/05/2025 |
2025NE102142
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
|
PAGO |
1.516,00 |
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| 19/05/2025 |
2025NE102142
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
26.198,85 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE102141
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
|
PAGO |
421,79 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE102141
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
|
PAGO |
817,54 |
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| 19/05/2025 |
2025NE102141
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
13.578,16 |
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| 19/05/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
460,43 |
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| 16/05/2025 |
2025NE516007
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, para suprir as demandas de saúde da população municipal, solicitadas a esta Secretaria Municipal de Saúde SESAU.
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EMPENHADO |
40.537,00 |
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| 16/05/2025 |
2025NE516006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516006
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516005
CASA IRMA ANANILIA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de Maio de 2025, conforme portaria nº 56 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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| 16/05/2025 |
2025NE516004
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
4.792,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de Maio de 2025, conforme portaria nº 56 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 17 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516003
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
3.175,76 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 17 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Huddson Gutemberg Teixeira Costa a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 16 de maio do corrente a [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Huddson Gutemberg Teixeira Costa a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 16 de maio do corrente a [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Huddson Gutemberg Teixeira Costa a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 16 de maio do corrente a [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516001
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDOR CEDIDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
LIQUIDADO |
2.246,97 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516001
DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e apoio operacional e administrativo no âmbito do Cadastro Único (Programa Bolsa Família), Programa Criança Feliz, Pro [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516001
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDOR CEDIDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
EMPENHADO |
2.246,97 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516001
DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e apoio operacional e administrativo no âmbito do Cadastro Único (Programa Bolsa Família), Programa Criança Feliz, Pro [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE516001
VALERIA DE BARROS PENATTI
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação da empresa VALERIA DE BARROS PENATI 06404193809 - ME, especializada em Curso de Formação dos Servidores do Departamento Municipal de Trânsito DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
6.090,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515007
DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e apoio operacional e administrativo no âmbito do Cadastro Único (Programa Bolsa Família), Programa Criança Feliz, Pro [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515007
DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e apoio operacional e administrativo no âmbito do Cadastro Único (Programa Bolsa Família), Programa Criança Feliz, Pro [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515006
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Antônia Luciene da Silva Alves a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515005
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Aldenice de Carvalho Araújo a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente a [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515004
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Nelson Marques Muritiba Filho a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, c [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Antônio Carlos Peixoto a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com a fi [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515002
Mariana Pricilia de Assis
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Mariana Pricilia de Assis a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515002
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515002
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025, conforme portaria nº 460/2025.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515001
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 20 de maio de 2025, conforme portaria nº 461/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE515001
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE514005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Gêneros Alimentícios, a fim de suprir as necessidades do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS deste município.
|
LIQUIDADO |
11.291,15 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE514002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
|
LIQUIDADO |
2.704,77 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE513008
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
2.371,13 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE513007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
1.087,16 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE513002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
1.677,68 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE513002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
2.007,92 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE513002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
1.922,79 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
1.572,86 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
834,25 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
947,11 |
|
