| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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LIQUIDADO |
695,47 |
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| 16/05/2025 |
2025NE410003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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PAGO |
319,62 |
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| 16/05/2025 |
2025NE410003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
3,88 |
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| 16/05/2025 |
2025NE403011
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos especializados na realização de EXAME RM COLUNA LOMBOSACRA, destinadas atender as necessidades do paciente Francisco Lúcio Batalha, conforme documentação comprobat [...]
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LIQUIDADO |
550,00 |
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| 16/05/2025 |
2025NE327004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
32,73 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE327004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
2.694,84 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE327003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
27,10 |
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| 16/05/2025 |
2025NE327003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
2.231,83 |
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| 16/05/2025 |
2025NE321003
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
12.745,20 |
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| 16/05/2025 |
2025NE321003
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
154,80 |
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| 16/05/2025 |
2025NE321002
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
72,00 |
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| 16/05/2025 |
2025NE321002
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
5.928,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
2.000,70 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE321001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
24,30 |
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| 16/05/2025 |
2025NE318007
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1415, bairro centro, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial CAPS, C [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE306009
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
13.228,40 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE306009
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
31,82 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE306008
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
11.202,63 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE306008
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
26,95 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE303014
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
2.974,32 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE303014
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
7,15 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE303008
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
21.784,28 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE303008
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
52,40 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE219010
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
648,24 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE219010
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
7,87 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE217073
ADENILTON ALVES TEIXEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel localizado na Rua: Treze de Maio, nº 113, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado as instalações físicas e funcionamento do Laboratório de Análise Clinica do municíp [...]
|
LIQUIDADO |
2.461,67 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE203005
JOSENILSON FERREIRA DE LIMA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação, em caráter continuado, de empresa especializada no ramo de elétrica, para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, sem forneciment [...]
|
PAGO |
5.002,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE120002
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
5.137,60 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE120002
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
62,40 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE120001
L E PNEUS LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
64,80 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE120001
L E PNEUS LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
5.335,20 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102030
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
|
PAGO |
155,71 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
419,42 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
419,42 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102019
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
1.083,30 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102017
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
PAGO |
15.960,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102017
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102016
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
945,30 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102013
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
614,10 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102011
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada na locação de caminhão, equipado com guindaste tipo (MUNCK), a fim de atender as necessidades [...]
|
PAGO |
272,39 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102011
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada na locação de caminhão, equipado com guindaste tipo (MUNCK), a fim de atender as necessidades [...]
|
PAGO |
5.175,61 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102010
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
441,60 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102010
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102010
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102007
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
524,40 |
|
| 16/05/2025 |
2025NE102006
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
12 - Secretaria de Tributação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
303,60 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE516005
CASA IRMA ANANILIA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515007
DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e apoio operacional e administrativo no âmbito do Cadastro Único (Programa Bolsa Família), Programa Criança Feliz, Pro [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515006
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Antônia Luciene da Silva Alves a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515006
Antonia Luciene da Silva Alves
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Antônia Luciene da Silva Alves a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515005
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515005
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515005
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Aldenice de Carvalho Araújo a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente a [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515005
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Aldenice de Carvalho Araújo a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente a [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515005
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515004
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Nelson Marques Muritiba Filho a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, c [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 15/05/2025 |
2025NE515004
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Nelson Marques Muritiba Filho a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, c [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
