| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG - COMISSIONADOS SEINFRA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
868,93 |
|
| 21/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG SECULT - COMISSIONADO
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
868,93 |
|
| 21/05/2025 |
2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
868,93 |
|
| 21/05/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
868,93 |
|
| 21/05/2025 |
2025NE102004
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
PAGO |
868,93 |
|
| 21/05/2025 |
2025NE102004
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
868,93 |
|
| 21/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
868,93 |
|
| 21/05/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
868,93 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520006
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520006
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520006
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520005
ZENÓLIA MARIA FERNANDES FEITOSA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Zenolia Maria Fernandes Feitoza a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corre [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520005
ZENÓLIA MARIA FERNANDES FEITOSA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Zenolia Maria Fernandes Feitoza a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corre [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520005
ZENÓLIA MARIA FERNANDES FEITOSA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Zenolia Maria Fernandes Feitoza a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corre [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520005
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520005
ZENÓLIA MARIA FERNANDES FEITOSA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Zenolia Maria Fernandes Feitoza a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corre [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520004
CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Locação de imóvel residencial, tipo casa, situado na Rua Francisco Dantas, nº 893, Bairro Centro, Pau dos Ferros, com área construída de aproximadamente 260,00 m², para funcionamen [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portar [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portar [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520004
CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Locação de imóvel residencial, tipo casa, situado na Rua Francisco Dantas, nº 893, Bairro Centro, Pau dos Ferros, com área construída de aproximadamente 260,00 m², para funcionamen [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520004
CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Locação de imóvel residencial, tipo casa, situado na Rua Francisco Dantas, nº 893, Bairro Centro, Pau dos Ferros, com área construída de aproximadamente 260,00 m², para funcionamen [...]
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520004
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portar [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Jackson Diego Sampaio Lucena a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corrente [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Jackson Diego Sampaio Lucena a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corrente [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Jackson Diego Sampaio Lucena a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corrente [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Jackson Diego Sampaio Lucena a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corrente [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 582 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Huddson Gutemebrg Teixeira Costa a cidade de Natal/RN, durante o dia 22 de maio do corrente ano [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 582 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Huddson Gutemebrg Teixeira Costa a cidade de Natal/RN, durante o dia 22 de maio do corrente ano [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 582 [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Huddson Gutemebrg Teixeira Costa a cidade de Natal/RN, durante o dia 22 de maio do corrente ano [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 582 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Huddson Gutemebrg Teixeira Costa a cidade de Natal/RN, durante o dia 22 de maio do corrente ano [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
130,16 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
|
PAGO |
130,16 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 581 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 581 [...]
|
PAGO |
93,06 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
|
PAGO |
93,06 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
93,06 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 581 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 581 [...]
|
PAGO |
130,16 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
|
LIQUIDADO |
2.366,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
2.366,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 581 [...]
|
LIQUIDADO |
2.366,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 581 [...]
|
LIQUIDADO |
323,22 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
|
LIQUIDADO |
323,22 |
|
