| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
2025NE203002
AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
4ªChamada contratação de empresa especializada para execução dos serviços de: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN, conforme especificações e [...]
|
PAGO |
57.304,24 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE102026
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
526,18 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
PAGO |
529,91 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
PAGO |
529,91 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
PAGO |
529,91 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
PAGO |
10.510,09 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
PAGO |
10.510,09 |
|
| 14/05/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
PAGO |
10.510,09 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE516005
CASA IRMA ANANILIA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE516005
CASA IRMA ANANILIA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513008
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513008
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513008
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
2.371,13 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513008
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513007
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 546/2 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513007
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 546/2 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513007
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 546/2 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513007
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
1.087,16 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 547 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 547 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513006
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 547 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.480,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.480,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513004
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513003
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513003
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513002
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.440,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
1.677,68 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513002
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.440,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
1.922,79 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
2.007,92 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
EMPENHADO |
474,30 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
947,11 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
1.572,86 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
695,47 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
834,25 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE510001
JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na locação de mesas e cadeiras de plástico, capa de tecido para cadeiras, toalhas de mesa e freezer, a fim de atender a demanda das Unidades Ad [...]
|
LIQUIDADO |
137,20 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE509001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 09 e 10 de maio do corrente ano, com a finalidade de partiticipar do [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
LIQUIDADO |
1.099,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE506005
JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na locação de mesas e cadeiras de plástico, capa de tecido para cadeiras, toalhas de mesa e freezer, a fim de atender a demanda das Unidades Ad [...]
|
LIQUIDADO |
58,80 |
|
