| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
2025NE505001
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
130,95 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
130,95 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
|
PAGO |
130,95 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 165/2025.
|
PAGO |
10.781,85 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
10.781,85 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 165/2025.
|
PAGO |
130,95 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
|
PAGO |
10.781,85 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
130,95 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
10.781,85 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
PAGO |
10.781,85 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
|
PAGO |
10.781,85 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
10.781,85 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no período de 01 a 02 de maio do corrente ano.
|
PAGO |
13.317,27 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
13.317,27 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 02 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
13.317,27 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
161,74 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 02 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
161,74 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
13.317,27 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
13.317,27 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 023/2025.
|
PAGO |
13.317,27 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
13.317,27 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 023/2025.
|
PAGO |
161,74 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no período de 01 a 02 de maio do corrente ano.
|
PAGO |
161,74 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
161,74 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
161,74 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
161,74 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
|
PAGO |
4.388,21 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
PAGO |
53,29 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
53,29 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
|
PAGO |
53,29 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
|
PAGO |
53,29 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
4.388,21 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
|
PAGO |
4.388,21 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
PAGO |
4.388,21 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
53,29 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
|
PAGO |
4.388,21 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
PAGO |
53,29 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
|
PAGO |
53,29 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
53,29 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.388,21 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
PAGO |
4.388,21 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
4.388,21 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE422001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
|
PAGO |
3.547,91 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE422001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
3.547,91 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE422001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
3.547,91 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE422001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de abril de 2025.
|
PAGO |
3.547,91 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE422001
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 423/2025.
|
PAGO |
3.547,91 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE422001
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 423/2025.
|
PAGO |
43,09 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE422001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de abril de 2025.
|
PAGO |
43,09 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE422001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
43,09 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE422001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
43,09 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE422001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
|
PAGO |
43,09 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE417001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
12.648,27 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE417001
ZULMIRA MEYRE DE QUEIROZ SILVA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 003/2025.
|
PAGO |
12.648,27 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE417001
ZULMIRA MEYRE DE QUEIROZ SILVA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 003/2025.
|
PAGO |
153,62 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE417001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
153,62 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE416002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 23 e 24 de abril [...]
|
PAGO |
35,90 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE416002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
2.956,60 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE416002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 23 e 24 de abril [...]
|
PAGO |
2.956,60 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE416002
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 446 [...]
|
PAGO |
2.956,60 |
|
