| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
2025NE519009
BRÍCIO KELTON BARBOSA GONÇALVES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519009
BRÍCIO KELTON BARBOSA GONÇALVES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519008
ENEAS PAULO BESSA NETO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519008
ENEAS PAULO BESSA NETO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519007
ANDREY FREITAS DUARTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519007
ANDREY FREITAS DUARTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519006
CLARISSSE IANAEL DA SILVA DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519006
CLARISSSE IANAEL DA SILVA DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519005
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519005
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519004
ANA MICHELLI DA SILVA CELESTINO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519004
ANA MICHELLI DA SILVA CELESTINO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519003
ANDREIA FRANCA DA CUNHA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519003
ANDREIA FRANCA DA CUNHA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519002
KALINY DO REGO VIEIRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Campina Grande/RN, nos dias 17 a 18 de maio de 2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519002
ANA GABRIELA LOPES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519002
KALINY DO REGO VIEIRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Campina Grande/RN, nos dias 17 a 18 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519002
ANA GABRIELA LOPES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519002
KALINY DO REGO VIEIRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Campina Grande/RN, nos dias 17 a 18 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 17 a 18 de maio de 2025.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Campina Grande/PB, no período de 17 a 18 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519001
AIZA MARIA FERREIRA DE QUEIROZ BEZERRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 17 a 18 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 17 a 18 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519001
AIZA MARIA FERREIRA DE QUEIROZ BEZERRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE519001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Campina Grande/PB, no período de 17 a 18 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE516005
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE516004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de Maio de 2025, conforme portaria nº 56 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE516003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 17 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE516002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE516001
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE514014
RENATA FELÍCIA DE QUEIROZ BANDEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513006
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513005
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.480,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513004
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513003
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513002
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.440,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE513001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
474,30 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE416015
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 16 de Ab [...]
|
PAGO |
49.252,32 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE416015
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 16 de Ab [...]
|
PAGO |
118,48 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE416015
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 16 de Ab [...]
|
LIQUIDADO |
49.370,80 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE416014
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial produtos para curativos especiais destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde do mu [...]
|
LIQUIDADO |
60.164,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE415010
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida da Independência, nº 1640, Centro, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e Centro de E [...]
|
PAGO |
7.352,30 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE415010
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida da Independência, nº 1640, Centro, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e Centro de E [...]
|
PAGO |
370,70 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE410008
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial produtos para curativos especiais destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde do mu [...]
|
LIQUIDADO |
81.920,00 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE408002
Maria da Conceição Chagas
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
LIQUIDADO |
628,29 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE405001
NONNA VALERIA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
PAGO |
4.323,75 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
11,51 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE402005
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
947,84 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401036
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Endocrinologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Abril de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.693,12 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401035
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 01 de Ab [...]
|
PAGO |
41.555,97 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401035
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 01 de Ab [...]
|
LIQUIDADO |
41.655,94 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401034
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais (HLA B27) para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, referente ao [...]
|
LIQUIDADO |
3.391,08 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401033
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos na realização de Exames Laboratoriais para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, para atender ao mês de [...]
|
LIQUIDADO |
12.414,95 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401022
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
PAGO |
36,68 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401022
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
PAGO |
15.247,83 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401021
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
|
PAGO |
15.114,15 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401020
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Abril.
|
PAGO |
108,71 |
|
| 19/05/2025 |
2025NE401020
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Abril.
|
PAGO |
45.185,91 |
|
