| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
2025NE520002
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Huddson Gutemebrg Teixeira Costa a cidade de Natal/RN, durante o dia 22 de maio do corrente ano [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE520001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 581 [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
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PAGO |
93,06 |
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| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
|
PAGO |
130,16 |
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| 20/05/2025 |
2025NE520001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
2.366,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 581 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
|
LIQUIDADO |
323,22 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
EMPENHADO |
2.366,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 581 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE520001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
|
EMPENHADO |
323,22 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519071
CLEDINEIDE SOARES DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
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LIQUIDADO |
250,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519070
ZENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519069
WIGNER HOLANDA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519068
VANESSA NAYARA DE ARAÚJO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519067
ULISSES VICTOR DOS SANTOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519066
ROSALI COSTA FRANÇA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519065
RAYANY CAMILA DE SOUZA CARVALHO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519064
NARLA BEGNA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519062
MARILIA CONSUELO BENTO DA SILVA PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519060
MARIA GIRLANE DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519058
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
875,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519056
MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
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| 20/05/2025 |
2025NE519054
LUZINETE FERREIRA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519052
LUANA MARIA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519050
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519049
JOSÉ EDIELTON AQUINO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519047
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519045
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519043
ISABELA MARIA BESSA PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519042
IANNY KELLY RODRIGUÊS SENA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519040
HISSA CRISTIANE GOMES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519038
HELEN RAQUEL DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519036
FABIANA ESTÉFANY FERNANDES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Serviços médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Março de 2024.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519034
GEYSA DE FATIMA SILVA CAVALCANTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519032
GESSIKA MARIA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519030
FRANCISCO RENILSON DE OLIVEIRA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519028
FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519026
FABIANA PAIVA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519025
FABIANA ESTÉFANY FERNANDES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519023
EDJA NAIARA DE LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE519001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Campina Grande/PB, no período de 17 a 18 de maio de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE512003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
700,90 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
26,08 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
2.147,42 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505011
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
1.696,50 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505009
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
936,80 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
130,95 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE505001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
10.781,85 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
161,74 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE430001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
13.317,27 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
4.388,21 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
53,29 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE422001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
43,09 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE422001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
3.547,91 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE417001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
12.648,27 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE417001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
153,62 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE416002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
35,90 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE416002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
2.956,60 |
|
| 20/05/2025 |
2025NE415001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
141,83 |
|
