Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE410003
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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2025NP00480 |
3,88 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE410003
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
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2025NP00479 |
319,62 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE321003
14.538.724/0001-06
JOSE LAERCIO DOIA ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2025NP00197 |
154,80 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE321003
14.538.724/0001-06
JOSE LAERCIO DOIA ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2025NP00196 |
12.745,20 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
08.576.605/0001-37
L E PNEUS LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2025NP00195 |
62,40 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
08.576.605/0001-37
L E PNEUS LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2025NP00194 |
5.137,60 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102013
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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2025NP00200 |
614,10 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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2025NP00170 |
441,60 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102019
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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02 - Secretaria de Governo
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
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2025NP00578 |
1.083,30 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515006
Não foi possível definir tipo de dado
Antonia Luciene da Silva Alves
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Antônia Luciene da Silva Alves a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, [...]
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2025NP00415 |
120,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515002
Não foi possível definir tipo de dado
Mariana Pricilia de Assis
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Mariana Pricilia de Assis a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com [...]
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2025NP00435 |
120,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515003
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Antônio Carlos Peixoto a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, com a fi [...]
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2025NP00437 |
120,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515004
Não foi possível definir tipo de dado
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Nelson Marques Muritiba Filho a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente ano, c [...]
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2025NP00434 |
120,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516002
Não foi possível definir tipo de dado
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Huddson Gutemberg Teixeira Costa a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 16 de maio do corrente a [...]
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2025NP00402 |
60,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515005
Não foi possível definir tipo de dado
Maria Aldenice de Carvalho Araújo
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Aldenice de Carvalho Araújo a cidade de Natal/RN, durante o dia 19 de maio do corrente a [...]
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2025NP00414 |
120,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516006
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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2025NP02360 |
180,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515002
Não foi possível definir tipo de dado
VANESSA LOPES LEITE
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025, conforme portaria nº 460/2025.
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2025NP00574 |
1.050,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515001
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 20 de maio de 2025, conforme portaria nº 461/2025.
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2025NP00573 |
300,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515002
Não foi possível definir tipo de dado
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
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03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
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2025NP00213 |
420,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515001
Não foi possível definir tipo de dado
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
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03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 18 a 21 de maio de 2025.
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2025NP00212 |
700,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516005
01.518.595/0001-34
CASA IRMA ANANILIA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da casa de Acolhimento Irmã Ananília para a menor M. A. M. O., considerando a situação de vulnerabilidade da genitora, conforme determinação judicial no processo nº 080 [...]
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2025NP00422 |
3.036,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102030
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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2025NP00399 |
58,63 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE409012
33.441.737/0001-07
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Gráficos personalizados na confecção de Materias diversos, destinados a atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU e Setores Vinculados como Vi [...]
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2025NP02246 |
6.043,10 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE224001
44.727.502/0001-94
SERTAO OESTE GAS LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
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2025NP00393 |
7,20 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE224001
44.727.502/0001-94
SERTAO OESTE GAS LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
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2025NP00392 |
592,80 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE321009
14.538.724/0001-06
JOSE LAERCIO DOIA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Bateria Automotiva de 58 amperes e pneus 195/65 R15 sem câmara, para atender a manutenção do veículo Spin de Placa: RGB0A95-2824, pertencente a frota desta Secretaria Mu [...]
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2025NP02245 |
31,26 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401001
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2025NP00303 |
93,14 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401001
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2025NP00302 |
38.715,54 |
|
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401002
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2025NP00301 |
50,85 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401002
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2025NP00300 |
21.140,18 |
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