Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE414002
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem (Ultrassonografia) para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 2025.
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37.210,09 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102134
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Ginecologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 202 [...]
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13.070,13 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE228004
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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14,57 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE228004
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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1.200,37 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE210015
11.106.245/0001-14
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, deste município.
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5.835,18 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE210016
11.106.245/0001-14
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
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1.116,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE321009
14.538.724/0001-06
JOSE LAERCIO DOIA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Bateria Automotiva de 58 amperes e pneus 195/65 R15 sem câmara, para atender a manutenção do veículo Spin de Placa: RGB0A95-2824, pertencente a frota desta Secretaria Mu [...]
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2.573,74 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE303018
09.348.719/0001-92
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM deste Município, durante um período de 30 dias.
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1.214,40 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE303031
03.936.626/0001-00
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Gás Oxigênio Medicinal, Regulador de Oxigênio e Fluxometro de Oxigênio, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste município, durante o mês de Ma [...]
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1.684,99 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE312009
55.758.929/0001-76
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Correspondente a Serviços de manutenção de ar condicionado e geladeira, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde: Dr. Aliatá Chaves de Queiroz, Dr. Pedro Di [...]
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5.233,20 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE327011
11.106.245/0001-14
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
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1.217,45 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE327008
11.106.245/0001-14
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
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532,50 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE327007
11.106.245/0001-14
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
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378,20 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE306021
13.523.765/0001-58
A.V.A. REGO DUARTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
; Correspondente a Serviços de manutenção de ar condicionado e geladeira, a fim de atender as necessidades da SESAU, UBS São Judas, CAPS, UBS Paraíso, UBS Riacho do Meio, UBS São B [...]
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6.343,54 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE306021
13.523.765/0001-58
A.V.A. REGO DUARTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
; Correspondente a Serviços de manutenção de ar condicionado e geladeira, a fim de atender as necessidades da SESAU, UBS São Judas, CAPS, UBS Paraíso, UBS Riacho do Meio, UBS São B [...]
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129,46 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE127010
40.061.199/0001-82
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
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596,16 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE120025
40.787.152/0001-09
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS do Município.
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18,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE120025
40.787.152/0001-09
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS do Município.
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1.482,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE509001
###.XXX.XXX-##
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 09 e 10 de maio do corrente ano, com a finalidade de partiticipar do [...]
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180,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513007
###.XXX.XXX-##
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 546/2 [...]
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180,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513003
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria [...]
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240,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513006
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 547 [...]
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60,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513002
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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120,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513008
###.XXX.XXX-##
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513005
###.XXX.XXX-##
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 548 [...]
|
60,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513001
###.XXX.XXX-##
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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240,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
05.434.301/0001-47
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA JORGEE GURGEL DO AMARAL
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio tem por objeto a contratação de serviços de Acolhimento Institucional, com 02 vagas, para pessoas idosas (1 feminina e 1 masculina) em [...]
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1.980,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE326001
FOPAG - SECOM
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13 - Secretaria de Comunicação Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECOM - COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
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925,28 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
FOPAG SETRI -COMISSIONADO
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12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
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1.480,62 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
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12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
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10.372,42 |
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