Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401001
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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96,97 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401001
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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40.310,46 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401001
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
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6,35 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401001
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
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2.640,98 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401002
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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13,11 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401002
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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5.450,93 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE512001
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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240,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515005
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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120,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514009
###.XXX.XXX-##
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 554/ [...]
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60,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515004
###.XXX.XXX-##
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514006
###.XXX.XXX-##
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 557/ [...]
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60,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515002
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514013
###.XXX.XXX-##
Érica Rosane da silva
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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700,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514003
###.XXX.XXX-##
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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180,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514001
###.XXX.XXX-##
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 13 a 17 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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480,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515001
###.XXX.XXX-##
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 565 [...]
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60,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515003
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514007
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº 556/ [...]
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60,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514004
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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180,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514008
###.XXX.XXX-##
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº 555/ [...]
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60,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514012
###.XXX.XXX-##
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
'Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 14 a 15 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE512001
###.XXX.XXX-##
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
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240,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE512002
###.XXX.XXX-##
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de 2025.
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240,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515002
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
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180,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE512003
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
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240,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515001
###.XXX.XXX-##
JENISON LIMA FONTES
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 16 a 17 de maio de 2025.
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360,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE303009
29.932.668/0001-59
UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de transporte Intermunicipal e Estadual de passageiros (pacientes e acompanhantes) para tratamento de saúde nos trechos de Pau dos Ferros/RN Natal/RN Pau dos Ferros/RN [...]
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615,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE303009
29.932.668/0001-59
UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de transporte Intermunicipal e Estadual de passageiros (pacientes e acompanhantes) para tratamento de saúde nos trechos de Pau dos Ferros/RN Natal/RN Pau dos Ferros/RN [...]
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30.135,00 |
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| 15/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE408001
58.118.125/0001-09
JEYSON PIRES SOARES
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Processo de despesa destinado a aquisição de equipamentos de sonorização, com instalação, a fim de auxiliar no desenvolvimento do Programa de Práticas de Atividades Físicas ao Ar L [...]
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29.550,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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526,18 |
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