Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE416015
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 16 de Ab [...]
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118,48 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE416015
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 16 de Ab [...]
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49.252,32 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401035
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 01 de Ab [...]
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41.555,97 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401020
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Abril.
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108,71 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401020
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Abril.
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45.185,91 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE120019
08.674.752/0001-40
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos e Injetáveis, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
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195,36 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE120019
08.674.752/0001-40
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos e Injetáveis, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
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16.085,30 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE217073
###.XXX.XXX-##
ADENILTON ALVES TEIXEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel localizado na Rua: Treze de Maio, nº 113, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado as instalações físicas e funcionamento do Laboratório de Análise Clinica do municíp [...]
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15,19 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE217073
###.XXX.XXX-##
ADENILTON ALVES TEIXEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel localizado na Rua: Treze de Maio, nº 113, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado as instalações físicas e funcionamento do Laboratório de Análise Clinica do municíp [...]
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2.446,48 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516004
###.XXX.XXX-##
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de Maio de 2025, conforme portaria nº 56 [...]
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60,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE514014
###.XXX.XXX-##
RENATA FELÍCIA DE QUEIROZ BANDEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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420,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516003
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 17 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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120,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519072
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
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60,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519073
###.XXX.XXX-##
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
|
60,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519075
###.XXX.XXX-##
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 16 de Maio de 2025, conforme portaria nº 57 [...]
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60,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516001
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 16 a 17 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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180,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516005
###.XXX.XXX-##
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE516002
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 18 a 19 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
180,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519074
###.XXX.XXX-##
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
|
180,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.600,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519002
###.XXX.XXX-##
KALINY DO REGO VIEIRA DE QUEIROZ
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Campina Grande/RN, nos dias 17 a 18 de maio de 2025.
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600,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513004
###.XXX.XXX-##
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.520,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513003
###.XXX.XXX-##
Hélio Gomes de Ferreira
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.520,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513005
###.XXX.XXX-##
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.480,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513006
###.XXX.XXX-##
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2.600,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE513002
###.XXX.XXX-##
GILVAN GOMES DUARTE
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2.440,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519001
###.XXX.XXX-##
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 17 a 18 de maio de 2025.
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900,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE515007
53.833.440/0001-96
DF CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e apoio operacional e administrativo no âmbito do Cadastro Único (Programa Bolsa Família), Programa Criança Feliz, Pro [...]
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4.500,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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419,42 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102030
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, com vistas à prestação de serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, conforme [...]
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155,71 |
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