Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519031
Não foi possível definir tipo de dado
ISAURA FERREIRA DA COSTA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
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2025NP02291 |
10.346,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519035
Não foi possível definir tipo de dado
JADER TORQUATO DO RÊGO NETO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
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2025NP02295 |
3.562,77 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519037
Não foi possível definir tipo de dado
MARCKSON ALECKSANDER VENANCIO DO RÊGO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
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2025NP02298 |
8.996,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519014
Não foi possível definir tipo de dado
PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUÊS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Anestesiologista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Abril de 2025.
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2025NP02274 |
5.756,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE520003
Não foi possível definir tipo de dado
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Jackson Diego Sampaio Lucena a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corrente [...]
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2025NP00488 |
360,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE520005
Não foi possível definir tipo de dado
ZENÓLIA MARIA FERNANDES FEITOSA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Zenolia Maria Fernandes Feitoza a cidade de Natal/RN, durante os dias 21 a 24 de maio do corre [...]
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2025NP00489 |
360,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE520002
Não foi possível definir tipo de dado
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento do servidor Huddson Gutemebrg Teixeira Costa a cidade de Natal/RN, durante o dia 22 de maio do corrente ano [...]
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2025NP00497 |
120,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE521004
Não foi possível definir tipo de dado
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
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2025NP02399 |
180,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE521003
Não foi possível definir tipo de dado
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Assú/RN no período de de 22 Maio de 2025, conforme portaria nº 586/202 [...]
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2025NP02395 |
60,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE520001
08.285.769/0001-05
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
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2025NP00500 |
93,06 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE520001
08.285.769/0001-05
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
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2025NP00501 |
100,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE520001
08.285.769/0001-05
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - RN
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Referente a taxas de licenciamento de veículo.
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2025NP00502 |
130,16 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401001
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2025NP00079 |
13,92 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401001
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
2025NP00078 |
5.789,45 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE429001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
2025NP00342 |
53,29 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE429001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
2025NP00341 |
4.388,21 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE415001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
2025NP00350 |
141,83 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE415001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
2025NP00349 |
11.677,79 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE417001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
2025NP00346 |
153,62 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE417001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
2025NP00345 |
12.648,27 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE430001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
2025NP00340 |
161,74 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE430001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
2025NP00339 |
13.317,27 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401005
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
2025NP00326 |
49,67 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401005
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
2025NP00325 |
20.648,77 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE411001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
2025NP00352 |
259,46 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE411001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
2025NP00351 |
21.362,58 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
2025NP00337 |
10.781,85 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE505001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
2025NP00338 |
130,95 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE506001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
2025NP00336 |
26,08 |
|
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE506001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
2025NP00335 |
2.147,42 |
|
