Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE422001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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43,09 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE422001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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3.547,91 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE416002
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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35,90 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE416002
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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2.956,60 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401003
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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22.048,66 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401003
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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53,04 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401002
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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10,57 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401002
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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4.396,90 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401003
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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21,55 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401003
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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8.960,57 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE520003
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE520002
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 582 [...]
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60,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE520001
###.XXX.XXX-##
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº 581 [...]
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60,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE520006
###.XXX.XXX-##
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 20 a 21 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE520005
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 19 a 20 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE520004
###.XXX.XXX-##
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 21 de Maio de 2025, conforme portar [...]
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60,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE519001
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Campina Grande/PB, no período de 17 a 18 de maio de 2025.
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360,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE325001
18.641.515/0001-36
JOAO PINTO DE SOUSA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
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396,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102141
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
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421,79 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102141
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
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817,54 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE318007
23.342.243/0001-03
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1415, bairro centro, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial CAPS, C [...]
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2.200,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE415010
23.342.243/0001-03
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida da Independência, nº 1640, Centro, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e Centro de E [...]
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370,70 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE415010
23.342.243/0001-03
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida da Independência, nº 1640, Centro, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e Centro de E [...]
|
7.352,30 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE102142
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
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1.516,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE405001
42.138.534/0001-29
NONNA VALERIA DE OLIVEIRA
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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4.323,75 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE402005
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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11,51 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE402005
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
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947,84 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401022
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
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36,68 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401022
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
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15.247,83 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 2025NE401021
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
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15.114,15 |
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