Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120007
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustível do tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para ate [...]
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2025NP00180 |
54,25 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120007
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustível do tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para ate [...]
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2025NP00179 |
22.553,34 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120008
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
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2025NP00178 |
22,70 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120008
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
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2025NP00177 |
9.437,30 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106007
35.662.667/0001-34
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais para as UBS Unidades Básicas de Saúde deste Munic [...]
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2025NP00165 |
16.120,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106010
35.662.667/0001-34
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Peças de reposição para manutenção corretiva e preventiva de equipamentos Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais para o CEO - Centro de Especialidades Odontológic [...]
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2025NP00168 |
6.200,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
Não foi possível definir tipo de dado
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Serra do Mel RN, com a finalidade de transportar usuário em situação de vulnerabilidade social para a Unidade Terapêutica Fazenda da E [...]
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2025NP00053 |
60,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE204001
Não foi possível definir tipo de dado
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal RN, durante os dias 04 e 05 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de transportar técnicas do SUAS para atividades de or [...]
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2025NP00052 |
180,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE130001
Não foi possível definir tipo de dado
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Alexandria RN, no dia 31 de janeiro do corrente ano, com a finalidade de transportar usuária a realização de uma perícia médica em Agê [...]
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2025NP00055 |
60,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE129001
Não foi possível definir tipo de dado
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar técnico da SEDES, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvi [...]
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2025NP00054 |
120,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE129002
Não foi possível definir tipo de dado
Gian Gabriel Alves Costa
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de participar, no dia 29 de janeiro de 2025, que participará de um evento sobre desenvolvimento urbano, na c [...]
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2025NP00056 |
120,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE206001
Não foi possível definir tipo de dado
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
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2025NP00190 |
180,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE206003
Não foi possível definir tipo de dado
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 07 de Fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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2025NP00188 |
60,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE206002
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2025, conforme portar [...]
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2025NP00189 |
180,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205001
Não foi possível definir tipo de dado
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 138/2025.
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2025NP00023 |
360,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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2025NP00142 |
8.673,20 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131001
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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2025NP00039 |
1.560,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131003
Não foi possível definir tipo de dado
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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2025NP00041 |
1.300,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131006
Não foi possível definir tipo de dado
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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2025NP00045 |
1.300,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131004
Não foi possível definir tipo de dado
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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2025NP00043 |
1.300,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131002
Não foi possível definir tipo de dado
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
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2025NP00040 |
1.300,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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12 - Secretaria de Tributação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00014 |
2.947,53 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00007 |
695,62 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2025NP00174 |
20,25 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00125 |
24,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00080 |
40,02 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00100 |
103,26 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
2025NP00037 |
639,06 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102022
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00093 |
13.884,96 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
17.358.027/0001-53
Neurembergue Jose dos Santos ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
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2025NP00007 |
270,00 |
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