Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00078 |
59,74 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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2025NP00067 |
78,10 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
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2025NP00217 |
967,42 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203009
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
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2025NP00762 |
180,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
Não foi possível definir tipo de dado
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 03 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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2025NP00755 |
120,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203014
Não foi possível definir tipo de dado
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025, [...]
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2025NP00768 |
60,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203006
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 01 a 2 de fevereiro de 2025, conforme portari [...]
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2025NP00757 |
180,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203015
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 03 e 04 de fevereiro [...]
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2025NP00771 |
240,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203011
Não foi possível definir tipo de dado
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme porta [...]
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2025NP00763 |
180,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203005
Não foi possível definir tipo de dado
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 01 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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2025NP00756 |
60,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203013
Não foi possível definir tipo de dado
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025, [...]
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2025NP00765 |
60,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203008
Não foi possível definir tipo de dado
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
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2025NP00761 |
240,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203012
Não foi possível definir tipo de dado
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2025, conforme po [...]
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2025NP00764 |
240,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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2025NP00141 |
7.541,65 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2025NP00075 |
6.254,41 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00013 |
2.555,29 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00011 |
11.668,39 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00014 |
21.175,60 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00012 |
46.576,37 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00015 |
104.501,20 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00010 |
500.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129004
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00082 |
695,52 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00024 |
15,18 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00026 |
385,57 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00027 |
819,72 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00025 |
875,35 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 30% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2025NP00023 |
12.526,41 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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2025NP00020 |
1.409,05 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00019 |
9.540,04 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 2025NE129003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
2025NP00017 |
47.607,55 |
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