Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102015
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2025NP00037 |
43,36 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102015
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2025NP00036 |
18.024,60 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205009
Não foi possível definir tipo de dado
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período 06 a 07 de fevereiro [...]
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2025NP00803 |
240,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205004
Não foi possível definir tipo de dado
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2025, conf [...]
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2025NP00784 |
180,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205001
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 04 de fevereiro de 2025 [...]
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2025NP00777 |
60,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205006
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 05 de fevereiro de 202 [...]
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2025NP00787 |
60,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205007
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 06 de fevereiro de 2025 [...]
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2025NP00788 |
60,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205005
Não foi possível definir tipo de dado
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 05 e 06 de fevereiro de 2 [...]
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2025NP00785 |
180,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205002
Não foi possível definir tipo de dado
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 03 de fevereiro de 2025 [...]
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2025NP00779 |
60,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205008
Não foi possível definir tipo de dado
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 04 a 05 de fevereiro de 2 [...]
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2025NP00802 |
180,00 |
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| 05/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE129001
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº 053/2025.
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2025NP00025 |
600,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00099 |
230,77 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2025NP00173 |
76,95 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00079 |
41,78 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE131001
03.431.692/0001-10
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP
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08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas complementar referente aos Serviços prestados de Exames Laboratoriais em atendimento a produção do SIA/SUS, correspondente a mês de Dezembro de 2024, conforme 1º Termo Adi [...]
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2025NP00039 |
5.662,78 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE204004
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 04 e 05 de fevereiro de 2025, conf [...]
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2025NP00774 |
180,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE204005
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período de 05 de fevereiro de 2025 [...]
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2025NP00775 |
60,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE204006
Não foi possível definir tipo de dado
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE no período de 04 e 05 de fevereiro [...]
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2025NP00776 |
240,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE204002
Não foi possível definir tipo de dado
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 04 e 05 de fevereiro de 2 [...]
|
2025NP00772 |
180,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE204003
Não foi possível definir tipo de dado
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Cajazeiras/PB, no período 04 e 05 de fevereiro [...]
|
2025NP00773 |
240,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102105
70.031.356/0001-78
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasses para Custeio da Oficina Ortopédica do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV, referente a execução dos serviços durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025. Con [...]
|
2025NP00013 |
73.000,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102106
70.031.356/0001-78
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasses para Custeio do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV, referente a execução dos serviços durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025. Conforme Portaria GM/MS n [...]
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2025NP00012 |
430.000,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
63.551.378/0001-01
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
2ª CHAMADA - Autorização para que seja instaurado processo licitatório, destinado à contratação de empresa destinadas a Colinas do Alto Oeste, núcleo José Nicodemos de Lima - Lotea [...]
|
2025NP00013 |
5.258,16 |
|
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
63.551.378/0001-01
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
2ª CHAMADA - Autorização para que seja instaurado processo licitatório, destinado à contratação de empresa destinadas a Colinas do Alto Oeste, núcleo José Nicodemos de Lima - Lotea [...]
|
2025NP00012 |
144.975,07 |
|
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
2025NP00072 |
5.214,83 |
|
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
2025NP00071 |
263.902,85 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
|
2025NP00074 |
4.208,98 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL, REFERENTE AO (1/3) TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2025.
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2025NP00073 |
198.193,46 |
|
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00098 |
208,82 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
2025NP00172 |
36,45 |
|
