Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210003
Não foi possível definir tipo de dado
TAYSA KELLY DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
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2025NP00028 |
360,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE210006
Não foi possível definir tipo de dado
JULIANY CARLOS CRUZ
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN no período de 10 a 13 de fevereiro de 2025.
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2025NP00031 |
360,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE207002
Não foi possível definir tipo de dado
ARLINDO JONIER CALDAS DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 09 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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2025NP00022 |
120,00 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
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2025NP00003 |
12.296,45 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
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2025NP00010 |
1.943,04 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
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2025NP00070 |
13.391,62 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
2025NP00069 |
16.520,45 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102145
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
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2025NP01314 |
36.958,71 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102144
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
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2025NP01308 |
11.493,63 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102143
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
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2025NP01309 |
8.731,65 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102143
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
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2025NP00643 |
35.812,10 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
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2025NP00187 |
116.020,13 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
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2025NP00010 |
110.337,36 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE207002
05.309.609/0001-60
CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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2025NP00222 |
30.771,35 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE207001
03.616.243/0001-47
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Despesas correspondente ao Repasse da União para custeio da complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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2025NP00221 |
28.340,98 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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2025NP00070 |
0,04 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
2025NP00065 |
36.592,65 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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2025NP00143 |
1.329,89 |
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| 10/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
2025NP00162 |
9.764,40 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2025NP00176 |
32,40 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00127 |
24,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00082 |
49,00 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00102 |
98,77 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE207029
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
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2025NP01272 |
3.200,00 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203008
04.994.771/0001-00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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07 - Secretaria de Infraestrutura
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
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2025NP00139 |
649,44 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102110
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender o mês de Dezembro de 2024.
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2025NP00495 |
95,43 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102110
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender o mês de Dezembro de 2024.
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2025NP00494 |
39.667,68 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE107011
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Dezembro de 2024.
|
2025NP00493 |
109,68 |
|
| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE107011
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Dezembro de 2024.
|
2025NP00492 |
45.588,98 |
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| 07/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106016
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Dezembro de [...]
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2025NP00490 |
54,12 |
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