| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2025 |
2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
|
PAGO |
467.927,48 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
3.097,33 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
5.971,88 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409012
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Gráficos personalizados na confecção de Materias diversos, destinados a atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU e Setores Vinculados como Vi [...]
|
EMPENHADO |
6.043,10 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409011
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
12.347,22 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409011
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
12.347,22 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409010
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.511,99 |
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| 09/04/2025 |
2025NE409010
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
3.511,99 |
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| 09/04/2025 |
2025NE409009
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
9.896,69 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409009
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
9.896,69 |
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| 09/04/2025 |
2025NE409008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.566,31 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
1.566,31 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409007
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÚDE I - Comissionados, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
128,57 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409007
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÚDE I - Comissionados, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
128,57 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409006
FOPAG CEO CONTRATADO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE SUPLEMENTAR - CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
455,40 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409006
FOPAG CEO CONTRATADO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE SUPLEMENTAR - CEO CONTRATADOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409005
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I EFETIVOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.054,72 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409005
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I EFETIVOS, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
1.054,72 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409004
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
21.278,35 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409004
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Março de 2025.
|
EMPENHADO |
21.278,35 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 09 a 10 de Abril de 2025, conforme portaria nº 40 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 09 a 10 de Abril de 2025, conforme portaria nº 40 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 09 a 10 de Abril de 2025, conforme portaria nº 40 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409002
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de 2025, conform [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de 2025, conform [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 10 de Abril de 2025, conform [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
A.V.A. REGO DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
2.364,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE409001
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral.
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
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| 09/04/2025 |
2025NE408006
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408005
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 08 a 09 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 09 de abril de 2025, conforme portaria nº 406/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 08 a 09 de Abril [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408003
ELIJANY FABRÍCIA DE MELO CARVALHO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 415/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 40 05 de Abril de 2025, con [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408002
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 413/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE408001
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 414/2025.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE407010
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 31 de março a 01 de Abril d [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE407005
WANDERSON QUEIROS VILELA
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE407004
NIRRARIA JERCÍLIA DA C. Q. FEITOSA
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE407003
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE407002
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE407001
MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA ROCHA
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE328001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
1.199,70 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
935,57 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SESEP
|
16 - Secretaria de Segurança Publica e Defesa civil
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
533,33 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.997,78 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
939,59 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
938,78 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
937,29 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.789,97 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
936,64 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
937,54 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.156,24 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
2.224,57 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
935,57 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
937,54 |
|
| 09/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.156,24 |
|
