| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
2025NE306009
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
13.260,22 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306008
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
11.229,58 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306005
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
42.334,41 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306004
POSTO BOLIVEL LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,70 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306004
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
12.747,35 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
39.637,20 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE306003
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
LIQUIDADO |
3.241,47 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE303023
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Ginecologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
15.290,44 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE303013
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
|
PAGO |
62.322,60 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE303011
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
177,40 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE303010
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
417,60 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE227001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
90,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE220004
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
710,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE214001
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Termo de convênio que tem como objeto promover a regulamentação de repasse financeiro complementar da União, para complementação do Piso Nacional da Enfermagem, junto a entidade p [...]
|
LIQUIDADO |
34.395,66 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE213003
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
144,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE212001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
2.195,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE203008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
1.228,20 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE203008
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.686,13 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE203007
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE203002
EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DO ANO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
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| 08/04/2025 |
2025NE131009
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE102118
A V LOPES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços médicos especializados em Consultas Reumatológicas, para atender as necessidades da população deste município no âmbito da saúde pública, referente ao mês de Janeiro de 20 [...]
|
PAGO |
8.895,65 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
PAGO |
1.294,02 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
PAGO |
1.474,14 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
LIQUIDADO |
2.768,16 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
121,80 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
121,80 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
|
PAGO |
5.287,32 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE102002
M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública do município de Pau dos Ferros/RN, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio [...]
|
PAGO |
26.436,58 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
|
PAGO |
5.390,00 |
|
| 08/04/2025 |
2025NE102001
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa para serviço de locação de 02 (dois) Caminhões, médio porte, com motorista, Tipo F400 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG.
|
PAGO |
110,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407011
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste Município.
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407010
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 31 de março a 01 de Abril d [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407010
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Mossoró/RN no período de 31 de março a 01 de Abril d [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conform [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conform [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407009
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conform [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407008
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 06 de abril de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407008
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 06 de abril de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407008
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 06 de abril de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407007
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407007
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407007
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407006
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de abril de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407006
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de abril de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407006
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
02 - Secretaria de Governo
locação de um imóvel, localizado na Av Getúlio Vargas, nº 1911, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado a funcionalidade dos Setores: Departamento de Licitação e Contratos, Departamen [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407006
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
02 - Secretaria de Governo
locação de um imóvel, localizado na Av Getúlio Vargas, nº 1911, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado a funcionalidade dos Setores: Departamento de Licitação e Contratos, Departamen [...]
|
EMPENHADO |
40.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407006
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de abril de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de abril conforme portar [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407005
WANDERSON QUEIROS VILELA
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de abril conforme portar [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407005
WANDERSON QUEIROS VILELA
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de abril conforme portar [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de abril conforme portar [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407004
NIRRARIA JERCÍLIA DA C. Q. FEITOSA
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 07 a 08 de abril conforme portar [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 07/04/2025 |
2025NE407004
NIRRARIA JERCÍLIA DA C. Q. FEITOSA
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2022, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
