| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
2025NE306021
A.V.A. REGO DUARTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
; Correspondente a Serviços de manutenção de ar condicionado e geladeira, a fim de atender as necessidades da SESAU, UBS São Judas, CAPS, UBS Paraíso, UBS Riacho do Meio, UBS São B [...]
|
LIQUIDADO |
6.473,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE306020
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atende [...]
|
PAGO |
13.807,05 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE306019
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
|
PAGO |
19.530,94 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE306001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
45.098,20 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE306001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
2.399,90 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE306001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
2.499,90 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE303028
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem (Ultrassonografia) para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
8.950,61 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE303027
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializadas em Ortopedia na realização de Consultas Médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 2025.
|
LIQUIDADO |
18.590,28 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE303025
Maria da Conceição da Costa Moura
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Óculos de Grau (Armações e Lentes Tipo 02), a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde SESAU, durante o mês de Março de 2025.
|
PAGO |
5.510,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE303024
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 03 de ma [...]
|
PAGO |
48.579,83 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
38,07 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE303018
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE225001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOANA MIRIM - ABJOM
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente termo de convênio tem por objeto o desenvolvimento do Projeto de Estruturação da Rede Socioassistencial de Atenção as Pessoas Idosas na cidade de Pau dos Ferros/RN, com [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE211002
BENEDITO NETO DE QUEIROZ
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Locação de imóvel, localizado no Sitio Malhada de Areia, S/N, Zona Rural, neste Município, destinado as instalações e funcionamento do deposito de Lixo urbano (domiciliar e comerci [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE211002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Termo de Contrato do Imóvel, localizado na São João, nº 351, bairro São Benedito, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, c [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE211002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
03 - Secretaria de Administração
Celebração do Termo de Contrato de Imóvel, localizado na Rua São Benedito, bairro São Benedito, nº 289, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE211002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 293, Centro, Pau dos Ferros-RN em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE211002
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
02 - Secretaria de Governo
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Dom Pedro II, centro, nº 1121, neste Município, e [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
03 - Secretaria de Administração
celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 1536, sala 01, Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
02 - Secretaria de Governo
Locação de imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, n° 1517, SL 01, centro, Pau dos Ferros/RN, em favor de CCF imóveis LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ n° 23.342.243/0001-03, a fi [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Termo de Contrato do Imóvel, localizado na São João, nº 466, bairro São Benedito, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, c [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE211001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
12 - Secretaria de Tributação
Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, centro, nº 1371, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE207001
CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa para locação de imóvel comercial, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, 314, São Judas Tadeu, Pau dos Ferros/RN, em favor de CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS (CL Imó [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE206004
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Gráficos personalizados na confecção de Materias diversos, destinados a atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU e Setores Vinculados como Vi [...]
|
PAGO |
5.257,10 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE203022
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Endocrinologia na realização de Consultas médicas, para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Fevereiro d [...]
|
PAGO |
5.640,26 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE116001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1536, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídi [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE116001
ANTÔNIO CLÁUDIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
|
03 - Secretaria de Administração
Termo de Contrato de locação de Imóvel, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1328, bairro centro, neste Município, em favor do Sr. Antônio Cláudio Alexandre, inscrito no CPF nº [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE102140
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, para atender as necessidades das instalações das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, para atender [...]
|
PAGO |
2.294,55 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE102139
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços continuados de fornecimento de água e/ou coleta de esgotos, para atender as necessidades das instalações pertencentes a esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, Centro [...]
|
PAGO |
534,61 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
77,30 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
126,90 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
77,30 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410008
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material ambulatorial produtos para curativos especiais destinados ao tratamento de lesões em pacientes diagnosticados e acompanhados pelos serviços de saúde do mu [...]
|
EMPENHADO |
81.920,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410007
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Equipamentos de informática, para atender necessidade das Unidades Básicas de Saúde UBS: Maria Lucicleide de Queiroz Dias e Dr. José Edimilson de Holanda.
|
EMPENHADO |
19.050,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410007
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
58.000,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410006
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
35.395,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410006
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Equipamentos Hospitalares, para atender necessidade das Unidades Básicas de Saúde UBS: Maria Lucicleide de Queiroz Dias e Dr. José Edimilson de Holanda.
|
EMPENHADO |
58.926,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410005
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Financeira Complementar da Enfermagem correspondente folhas: SAÚDE I CONTRATADOS, ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE APS, CAPS EFETIVOS, EMAD SAD, SAMU CONTRATADOS, [...]
|
PAGO |
9.371,31 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410005
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Financeira Complementar da Enfermagem correspondente folhas: SAÚDE I CONTRATADOS, ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE APS, CAPS EFETIVOS, EMAD SAD, SAMU CONTRATADOS, [...]
|
PAGO |
69.153,84 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410005
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Financeira Complementar da Enfermagem correspondente folhas: SAÚDE I CONTRATADOS, ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE APS, CAPS EFETIVOS, EMAD SAD, SAMU CONTRATADOS, [...]
|
LIQUIDADO |
88.799,55 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410005
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação da empresa especializada e prestação de serviços de transporte escolar para a Zona Rural e Urbana do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
32.980,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410005
FOPAG SAÚDE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR - ENFERMAGEM
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE Assistência Financeira Complementar da Enfermagem correspondente folhas: SAÚDE I CONTRATADOS, ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE APS, CAPS EFETIVOS, EMAD SAD, SAMU CONTRATADOS, [...]
|
EMPENHADO |
88.799,55 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 10 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
EMPENHADO |
538,43 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 411/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 411/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 411/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
EMPENHADO |
323,50 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 412/2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 412/2 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
649,48 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 412/2 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 413/2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
|
PAGO |
7.147,93 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
|
LIQUIDADO |
7.147,93 |
|
| 10/04/2025 |
2025NE410001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 413/2 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
