| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
2025NE320003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes do seu deslocamento a cidade de Natal durante os dias 25 e 26 de março do corrente ano, com a finalidade de participar da cerimônia de certificação da [...]
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PAGO |
24,38 |
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| 09/05/2025 |
2025NE320003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
2.007,80 |
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| 09/05/2025 |
2025NE320003
ANTONIO CARLOS PEIXOTO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes do seu deslocamento a cidade de Natal durante os dias 25 e 26 de março do corrente ano, com a finalidade de participar da cerimônia de certificação da [...]
|
PAGO |
2.007,80 |
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| 09/05/2025 |
2025NE320003
BRÍCIO KELTON BARBOSA GONÇALVES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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PAGO |
2.007,80 |
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| 09/05/2025 |
2025NE313004
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
2.273,06 |
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| 09/05/2025 |
2025NE313004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 289 [...]
|
PAGO |
27,60 |
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| 09/05/2025 |
2025NE313004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 289 [...]
|
PAGO |
2.273,06 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313004
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
27,60 |
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| 09/05/2025 |
2025NE313003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
85,09 |
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| 09/05/2025 |
2025NE313003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 287 [...]
|
PAGO |
85,09 |
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| 09/05/2025 |
2025NE313003
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
7.006,41 |
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| 09/05/2025 |
2025NE313003
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 287 [...]
|
PAGO |
7.006,41 |
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| 09/05/2025 |
2025NE313002
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
4.855,83 |
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| 09/05/2025 |
2025NE313002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 286 [...]
|
PAGO |
4.855,83 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
58,97 |
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| 09/05/2025 |
2025NE313002
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 286 [...]
|
PAGO |
58,97 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313002
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
58,97 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
4.855,83 |
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| 09/05/2025 |
2025NE313001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 285 [...]
|
PAGO |
4.593,53 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade Natal/RN no período de 13 a 14 de março de 2025, conforme portaria nº 285 [...]
|
PAGO |
55,79 |
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| 09/05/2025 |
2025NE313001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
55,79 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313001
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
4.593,53 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
4.593,53 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313001
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
55,79 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
4.593,53 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313001
SERVOLO FERNANDES PIMENTA FILHO 26692511372
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada no serviço de conserto, reparo e manutenção de roçadeiras, motosserras, cortadores de grama e compactadores de solo, conforme demanda oriunda d [...]
|
PAGO |
4.593,53 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313001
CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Francisco Dantas, nº 893, bairro Centro, CEP nº 59.900-00, Município de Pau dos Ferros/RN, em favor da Empresa CORREIA [...]
|
PAGO |
4.593,53 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313001
CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Francisco Dantas, nº 893, bairro Centro, CEP nº 59.900-00, Município de Pau dos Ferros/RN, em favor da Empresa CORREIA [...]
|
PAGO |
55,79 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313001
SERVOLO FERNANDES PIMENTA FILHO 26692511372
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada no serviço de conserto, reparo e manutenção de roçadeiras, motosserras, cortadores de grama e compactadores de solo, conforme demanda oriunda d [...]
|
PAGO |
55,79 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE313001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
55,79 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE310001
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
|
PAGO |
2.555,42 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE310001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
PAGO |
2.555,42 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE310001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 10 a 11 de março de 2025, conforme portaria nº 267/ [...]
|
PAGO |
2.555,42 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE310001
FOPAG SEAD - EFETIVO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.555,42 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE310001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
PAGO |
2.555,42 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE310001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
2.555,42 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE307001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear despesas de deslocamento à cidade de Serra do Mel - RN, no dia 06 de março do corrente ano, com a finalidade de transportar usuário ao Centro de Reabilitação F [...]
|
PAGO |
13.078,16 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE307001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
158,84 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE307001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
13.078,16 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE307001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 06 a 07 de março de 2025, conforme portaria nº 259 [...]
|
PAGO |
13.078,16 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE307001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear despesas de deslocamento à cidade de Serra do Mel - RN, no dia 06 de março do corrente ano, com a finalidade de transportar usuário ao Centro de Reabilitação F [...]
|
PAGO |
158,84 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE307001
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 06 a 07 de março de 2025, conforme portaria nº 259 [...]
|
PAGO |
158,84 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306004
FRANCISCO ERINALDO DA SILVA OLIVERIA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que o pagamento da bolsa mencionada acima destina-se as mulheres trans e travestis inscritas no programa conforme EDITAL 003/2024 SEDUC/PMPF TransformAÇÃO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% INFANTIL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306004
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306004
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 04 a 05 de março de 2025, conforme portaria nº 252 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306004
POSTO BOLIVEL LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306004
EDCARLOS COSTA DE OLIVEIRA
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comissão Municipal de proteção de Dados (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores fo [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306003
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na cidade de Natal/RN, da frota de [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306003
JOSÉ SOLIMAR GOMES SOARES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que o pagamento da bolsa mencionada acima destina-se as mulheres trans e travestis inscritas no programa conforme EDITAL 003/2024 SEDUC/PMPF TransformAÇÃO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306003
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comissão Municipal de proteção de Dados (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores fo [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306003
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 06 de março de 2025, conforme portaria nº 251/20 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306002
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306002
A L DE OLIVEIRA MAIA REFRIGERACAO
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 02 a 03 de março de 2025, conforme portaria nº 250 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/05/2025 |
2025NE306002
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
