| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
2025NE411006
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 14 de abril de 2025, conforme portaria [...]
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EMPENHADO |
60,00 |
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| 11/04/2025 |
2025NE411005
Érica Rosane da silva
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
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PAGO |
1.300,00 |
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| 11/04/2025 |
2025NE411005
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Juazeiro do Norte/CE no período de 13 a 14 de abril de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
240,00 |
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| 11/04/2025 |
2025NE411005
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Juazeiro do Norte/CE no período de 13 a 14 de abril de 2025, conforme [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
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| 11/04/2025 |
2025NE411005
Érica Rosane da silva
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411005
Érica Rosane da silva
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411005
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Juazeiro do Norte/CE no período de 13 a 14 de abril de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
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| 11/04/2025 |
2025NE411004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 421/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
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| 11/04/2025 |
2025NE411004
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411004
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 421/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411004
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411004
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 421/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411003
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411003
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411003
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
EMPENHADO |
4.120,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411003
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411003
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411002
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 12 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
120,00 |
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| 11/04/2025 |
2025NE411002
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 12 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 11/04/2025 |
2025NE411002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 12 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
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| 11/04/2025 |
2025NE411002
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411002
JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de profissional ou empresa especializada para prestar o serviço de assistência técnica e manutenção do sistema de retransmissão de televisão deste Município, visando o [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
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| 11/04/2025 |
2025NE411002
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
|
EMPENHADO |
30.980,00 |
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| 11/04/2025 |
2025NE411001
VANESSA LOPES LEITE
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de São Paulo/SP, no período de 13 a 17 de abril de 2025, conforme portaria nº 416/2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411001
VANESSA LOPES LEITE
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.560,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de São Paulo/SP, no período de 13 a 17 de abril de 2025, conforme portaria nº 416/2025.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411001
VANESSA LOPES LEITE
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
EMPENHADO |
21.622,04 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de São Paulo/SP, no período de 13 a 17 de abril de 2025, conforme portaria nº 416/2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411001
A.V.A. REGO DUARTE
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
725,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE411001
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 12 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE408001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
LIQUIDADO |
71.322,15 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE407006
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
02 - Secretaria de Governo
locação de um imóvel, localizado na Av Getúlio Vargas, nº 1911, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado a funcionalidade dos Setores: Departamento de Licitação e Contratos, Departamen [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE404001
AQUI MAQUINAS - PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada no fornecimento de BITS de Perfuração e canos para perfuração de poços artesianos, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvol [...]
|
PAGO |
210,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE404001
AQUI MAQUINAS - PECAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada no fornecimento de BITS de Perfuração e canos para perfuração de poços artesianos, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvol [...]
|
PAGO |
17.290,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE401003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
8.615,08 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE331001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio para implantar espaço de convivência, buscando desenvolver ações que valorizem e promovam o protagonismo e empoderamento a convivência [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE331001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio para implantar espaço de convivência, buscando desenvolver ações que valorizem e promovam o protagonismo e empoderamento a convivência [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327011
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
|
LIQUIDADO |
1.217,45 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327008
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
|
LIQUIDADO |
532,50 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327007
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
|
LIQUIDADO |
378,20 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
150,68 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
12.406,32 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de postes de concreto armado ci [...]
|
PAGO |
127,83 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de postes de concreto armado ci [...]
|
PAGO |
10.524,67 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA JORGEE GURGEL DO AMARAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio tem por objeto a contratação de serviços de Acolhimento Institucional, com 02 vagas, para pessoas idosas (1 feminina e 1 masculina) em [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA JORGEE GURGEL DO AMARAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio tem por objeto a contratação de serviços de Acolhimento Institucional, com 02 vagas, para pessoas idosas (1 feminina e 1 masculina) em [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE318006
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 18 de ma [...]
|
PAGO |
41.936,20 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE318005
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
PAGO |
2.815,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE318002
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE315001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua José Romualdo de Paiva, nº 80, bairro Alto do Açude, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE312004
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
PAGO |
12.745,20 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE311008
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Medicamentos e injetáveis, destinados as Unidades Básicas de Saúde UBS, deste município.
|
PAGO |
45.598,64 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE310007
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
10.260,00 |
|
