Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102143
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
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2025NP01684 |
1.130,25 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102143
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
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2025NP01683 |
1.201,40 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102143
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
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2025NP01682 |
57.254,66 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ CEZIMAR GOMES SOARES
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que o pagamento da bolsa mencionada acima destina-se as mulheres trans e travestis inscritas no programa conforme EDITAL 003/2024 SEDUC/PMPF TransformAÇÃO PROGRAMA [...]
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2025NP00132 |
300,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE127004
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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2025NP00141 |
292,25 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE127004
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
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2025NP00140 |
24.062,25 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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2025NP00231 |
6.148,41 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
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2025NP00017 |
1.260,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
FOPAG SEPLAN- COMISSIONADO
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11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
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2025NP00019 |
1.442,37 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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2025NP00144 |
1.244,76 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102002
FOPAG - COMISSIONADOS SEFIN
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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2025NP00145 |
607,20 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102024
FOPAG FMAS - COMISSIONADOS
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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2025NP00191 |
3.990,80 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102028
FOPAG FMAS- CRAS
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DO SERVIDORES CRAS - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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2025NP00190 |
1.552,80 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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2025NP01536 |
184,52 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310008
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÙDE SUPLEMENTAR Atenção Primária a Saúde - EFETIVOS, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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2025NP01535 |
1.220,68 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310009
FOPAG SAÚDE I CONTRATADOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SUPLEMENTAR SAÙDE I Contratados, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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2025NP01537 |
12.600,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310007
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
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2025NP01532 |
11.265,00 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310010
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
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2025NP01544 |
2.979,67 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310014
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
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2025NP01550 |
328,90 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310014
FOPAG AGENTE DE SAÚDE
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG AGENTES DE SAÚDE EFETIVO, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
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2025NP01549 |
9.214,26 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310013
FOPAG CEO EFETIVO
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO EFETIVOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
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2025NP01548 |
678,04 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310011
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE I COMISSIONADOS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário, referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
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2025NP01545 |
303,60 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310012
FOPAG ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EFETIVOS
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08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE - APS, correspondente a adiantamento de 40% do 13º salário - referente aos aniversariantes do mês de Fevereiro de 2025.
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2025NP01546 |
1.376,32 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
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07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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2025NP00113 |
1.578,72 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
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2025NP00058 |
24.488,37 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% INFANTIL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
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2025NP00060 |
2.762,76 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
|
2025NP00059 |
22.789,85 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE FEVEREIRO DE 2025.
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2025NP00057 |
3.825,36 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306005
FOPAG SEDUC -EFETIVO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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2025NP00169 |
2.818,19 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102009
FOPAG SEDRU - COMISSIONADO
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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2025NP00065 |
303,60 |
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