Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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2.150,64 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310002
FOPAG SEDUC -EFETIVO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2025.
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5.000,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201002
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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77,30 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
21.871.541/0001-65
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados em Consultas com Nefrologista e procedimentos de Retiradas de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessid [...]
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63.785,88 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102172
03.630.959/0001-07
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Oftalmológicos em atendimento ao SIA/SUS, para atender ao Exercício de 2024, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 213/2022.
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63.295,36 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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76,14 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE224001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
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1.643,93 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE224001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
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1.712,43 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE224001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
30.892,27 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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78,41 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
6.456,45 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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89,15 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102010
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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7.340,80 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE221003
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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213,42 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE221003
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
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17.571,91 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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52,92 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
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07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
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4.357,08 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
14.538.724/0001-06
JOSE LAERCIO DOIA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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16,55 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
14.538.724/0001-06
JOSE LAERCIO DOIA ME
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
1.363,45 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306014
###.XXX.XXX-##
ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 06 de março de 2025, conforme portaria nº 160/20 [...]
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60,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE303020
###.XXX.XXX-##
ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 17 a 19 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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300,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311005
###.XXX.XXX-##
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
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180,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311003
###.XXX.XXX-##
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
180,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311001
###.XXX.XXX-##
PAULO ROGER DE FRANÇA FONTES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
120,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311004
###.XXX.XXX-##
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
180,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311007
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025 [...]
|
60,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311002
###.XXX.XXX-##
Ryvea Parmennedys Fernandes da Silva
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 11 a 12 de março de 2025, conforme [...]
|
120,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311006
###.XXX.XXX-##
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 12 de março de 2025, conforme por [...]
|
60,00 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102145
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
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08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
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23.452,16 |
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| 11/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102144
10.335.101/0001-77
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Contrato de Gestão, objetivando a colaboração no gerenciamento, operacionalização, e execução das atividades na forma compartilhada.
|
11.087,87 |
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