Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131006
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2025NP00160 |
121,53 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131006
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2025NP00159 |
10.006,04 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131005
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2025NP00154 |
76,62 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131005
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2025NP00153 |
6.308,47 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131008
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2025NP00156 |
46,47 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131008
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2025NP00155 |
3.826,28 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131007
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2025NP00158 |
14,47 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131007
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2025NP00157 |
1.191,74 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131004
50.430.482/0001-98
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2025NP00161 |
1.779,40 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131003
50.430.482/0001-98
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2025NP00164 |
281,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131002
50.430.482/0001-98
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2025NP00163 |
1.467,72 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131001
50.430.482/0001-98
50.430.482 CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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2025NP00162 |
414,42 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE220005
Não foi possível definir tipo de dado
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de João Pessoa PB, com a finalidade de transportar usuário, em decorrência de guarda judicial, buscar menor em aeroport, na cidade suprac [...]
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2025NP00104 |
360,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212002
Não foi possível definir tipo de dado
LAIZZA MAYARA SOUZA MAIA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
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2025NP00117 |
60,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212003
Não foi possível definir tipo de dado
Alline Aparecida da Costa Lopes
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
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2025NP00139 |
60,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212001
Não foi possível definir tipo de dado
Maria Valeria Silva Leite
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
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2025NP00116 |
60,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE212004
Não foi possível definir tipo de dado
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Major Sales - RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com a finalidade de capacitarem os representantes de municípios em consonânc [...]
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2025NP00140 |
60,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310004
Não foi possível definir tipo de dado
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal - RN com o objetivo de transportar, durante os dias 10 a 12 de março do corrente ano, servidores que participará do Seminário Es [...]
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2025NP00107 |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311001
Não foi possível definir tipo de dado
Débora Daigini de Araújo Fernandes
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 13 e 14 de março [...]
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2025NP00105 |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE311002
Não foi possível definir tipo de dado
Maria Andrea Alves Cavalcante
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Mossoró - RN com a finalidade de participar de curso de aperfeiçoamento a profissionais da socioeducação, durante os dias 13 e 14 de m [...]
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2025NP00114 |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE210003
Não foi possível definir tipo de dado
Maria Elivânia Batista de Lima Maraço
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Natal - RN com o objetivo de participar do Seminário Estadual de Formação e Acolhida dos Novos Gestores(as) da Assistência Social dura [...]
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2025NP00106 |
240,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE307001
Não foi possível definir tipo de dado
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear despesas de deslocamento à cidade de Serra do Mel - RN, no dia 06 de março do corrente ano, com a finalidade de transportar usuário ao Centro de Reabilitação F [...]
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2025NP00078 |
60,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310005
Não foi possível definir tipo de dado
Ana Beatriz Ponte Nunes Ferreira
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento à cidade de Natal-RN, durante os dias 10 e 12 de março do corrente ano, com a finalidade de participar de um Seminário Estadual de Formação e Acol [...]
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2025NP00178 |
400,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE312003
Não foi possível definir tipo de dado
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 Março de 2025, conforme portaria nº 364/2025.
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2025NP00179 |
360,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310009
Não foi possível definir tipo de dado
MONA LISA DO REGO TORQUATO
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 363/2025.
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2025NP00177 |
480,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310010
Não foi possível definir tipo de dado
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 361/2025.
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2025NP00178 |
360,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310008
Não foi possível definir tipo de dado
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 11 Março de 2025, conforme portaria nº 362/2025.
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2025NP00176 |
360,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310007
Não foi possível definir tipo de dado
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 10 a 12 Março de 2025, conforme portaria nº 360/2025.
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2025NP00175 |
600,00 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102158
08.151.862/0001-27
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Repasse do Município de Pau dos Ferros, correspondente a Judicialização de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC, para manutenção e funcionamento da Obstetrícia alocada [...]
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2025NP01528 |
22.523,27 |
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| 12/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306003
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ SOLIMAR GOMES SOARES
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Justificamos que o pagamento da bolsa mencionada acima destina-se as mulheres trans e travestis inscritas no programa conforme EDITAL 003/2024 SEDUC/PMPF TransformAÇÃO PROGRAMA [...]
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2025NP00152 |
300,00 |
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