Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102138
38.481.445/0001-03
ALCIVAM TURISMO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN FORTALEZA/CE PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
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2025NP00767 |
722,40 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102138
38.481.445/0001-03
ALCIVAM TURISMO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Translado para a locomoção de pacientes em tratamento de Saúde, 1(um) no TRECHO PAU DOS FERROS/RN FORTALEZA/CE PAU DOS FERROS/RN (ida e/ou volta) e o outro no TRECH [...]
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2025NP00766 |
35.397,85 |
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| 10/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE310001
08.334.385/0001-35
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS CAERN
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2025NP00251 |
7.147,93 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306004
Não foi possível definir tipo de dado
EDCARLOS COSTA DE OLIVEIRA
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03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comissão Municipal de proteção de Dados (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores fo [...]
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2025NP00148 |
500,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306001
Não foi possível definir tipo de dado
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
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03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comiissão Municipal de proteção de Dasos (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores f [...]
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2025NP00145 |
600,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306003
Não foi possível definir tipo de dado
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
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03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comissão Municipal de proteção de Dados (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores fo [...]
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2025NP00147 |
500,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE306002
Não foi possível definir tipo de dado
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
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03 - Secretaria de Administração
Referente a participação em Órgão de Deliberação Coleta - Comissão Municipal de proteção de Dados (CMPD - PMPF) CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1.928/2023. Justificamos que os valores fo [...]
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2025NP00146 |
500,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201002
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2025NP00209 |
108,74 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00236 |
12,69 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE107010
57.434.089/0001-11
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral, através de mão de obra qualificada, para manutenção da Unidade Básica de Saúde Maria Fiel de Souza, afim de atender as necess [...]
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2025NP00753 |
8.398,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
57.434.089/0001-11
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de serralheria, marcenaria e soldas em geral, através de mão de obra qualificada, para manutenção do equipamento Castra Móvel, afim de atender as necessidades e o bom func [...]
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2025NP01316 |
5.372,25 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE307010
12.120.272/0001-04
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA ENTIDADE
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2025NP01787 |
1.600,00 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
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2025NP00334 |
12,69 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
07.550.233/0001-07
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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2025NP00113 |
1.106,70 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131002
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atende [...]
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2025NP00752 |
35,10 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131002
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atende [...]
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2025NP00751 |
14.590,72 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131003
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
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2025NP00750 |
36,87 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE131003
08.547.432/0006-33
POSTO FREI DAMIAO LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, que se deslocam até a capital do estado, para atender [...]
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2025NP00749 |
15.328,39 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203003
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 03 a 07 [...]
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2025NP00782 |
7,96 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203003
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante ao período de 03 a 07 [...]
|
2025NP00781 |
3.307,19 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE117008
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Janeiro de 2025.
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2025NP00748 |
97,57 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE117008
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Janeiro de 2025.
|
2025NP00747 |
40.558,86 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE117007
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Janeiro de 2025.
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2025NP00780 |
119,26 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE117007
10.325.617/0001-30
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Janeiro de 2025.
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2025NP00778 |
49.574,64 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE117006
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Janeiro de 2 [...]
|
2025NP00745 |
35.772,62 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE117006
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Óleo Diesel S-10, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender a demanda durante o mês de Janeiro de 2 [...]
|
2025NP00746 |
86,06 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2025NP00080 |
8,44 |
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| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203001
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2025NP00079 |
3.511,66 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
2025NP00078 |
13,84 |
|
| 07/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
2025NP00254 |
5.756,19 |
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