Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE121008
07.610.338/0001-04
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para atender esta Secretaria de Saúde - sala do copirn e equipe técnica (equipamentos sem tombos), Endemias (equipamentos sem tombos), financ [...]
|
13.158,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220024
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
180,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220019
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período 19 a 20 de fevereiro de [...]
|
120,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220023
###.XXX.XXX-##
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
|
180,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220020
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período 20 a 21 de fevereiro de 202 [...]
|
180,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220025
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
180,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE220021
###.XXX.XXX-##
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Sousa/PB, no período 20 a 21 de fevereiro de 202 [...]
|
240,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
1,45 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
7,26 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
482,96 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
3.656,65 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106014
13.398.836/0001-38
F. GLERISTON VIEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica, Auditoria, Capacidade e Elaboração de Projetos na Área de Gestão especializada no Sistema Único de Saúde SUS, para assessoramento da [...]
|
60,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE106014
13.398.836/0001-38
F. GLERISTON VIEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica, Auditoria, Capacidade e Elaboração de Projetos na Área de Gestão especializada no Sistema Único de Saúde SUS, para assessoramento da [...]
|
2.940,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE207001
10.865.178/0001-59
COMERCIAL J CHAVES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
|
650,25 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE207001
10.865.178/0001-59
COMERCIAL J CHAVES LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa, para atender à necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis de escritório, destinados a atender necessidade da Prefeitura Mun [...]
|
53.537,75 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
28,35 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
50,76 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
78,28 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
103,26 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE122006
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Seguro Veicular para segurar o veículo Fiat Ducato Mini Bus 2024/2025, DIESEL de Placa: RQJ-7D70 e CHASSI: ZFA250000S2Z86713 integrante da frota desta Secretaria Municip [...]
|
5.297,71 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203007
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
12,69 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
1.847,92 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
1.924,92 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102006
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
34.725,62 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
1.697,78 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2.697,70 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE114001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
58,44 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE114001
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
4.811,92 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE103002
14.148.901/0001-30
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
230,57 |
|
