Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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103,26 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102124
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
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28,35 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102124
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
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118,12 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102124
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Pneumologista para atender as necessidades desta secretaria no âmbito da saúde pública, durante o mês de Janeiro de 20 [...]
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2.216,03 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102133
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
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147,76 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102133
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
|
615,67 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102133
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização procedimentos de Retirada de Corpo Estranho, através de atendimento e acompanhamento do município para atender as necessidades desta secretari [...]
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11.549,97 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102125
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
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177,37 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102125
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
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739,05 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102125
21.946.555/0001-09
FGC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços especializados na realização de Consultas com Médico Vascular e Angiologista como também Procedimentos de Ultrassonografias com Doppler, para atender as necessidades desta [...]
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13.864,48 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE224006
###.XXX.XXX-##
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Horizonte/CE no período 24 de fevereiro de 2025, confor [...]
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120,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE224003
###.XXX.XXX-##
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 25 de fevereiro de 2025, [...]
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60,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE224007
###.XXX.XXX-##
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 24 a 25 fevereiro de 2025, conforme portar [...]
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180,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE224002
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 24 a 25 de fevereiro de 2025, [...]
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180,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE224008
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 22 a 23 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº [...]
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180,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE224005
###.XXX.XXX-##
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período 24 a 25 de fevereiro de [...]
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240,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE224004
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 25 de fevereiro de 2025, [...]
|
60,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE224009
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 22 a 23 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
|
120,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221002
###.XXX.XXX-##
Rafaela Duarte de Almeida
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
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240,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221001
###.XXX.XXX-##
PABLO EINSTEIN BATISTA
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de Fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
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240,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218005
###.XXX.XXX-##
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
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160,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205002
###.XXX.XXX-##
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.280,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205005
###.XXX.XXX-##
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2.280,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205004
###.XXX.XXX-##
Hélio Gomes de Ferreira
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
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2.460,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205006
###.XXX.XXX-##
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2.200,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205007
###.XXX.XXX-##
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2.500,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE205003
###.XXX.XXX-##
GILVAN GOMES DUARTE
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02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
2.480,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221001
###.XXX.XXX-##
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Horizonte/CE, no dia 24 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 155/2025.
|
240,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
00.394.460/0058-87
PASEP
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
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333,79 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
264,15 |
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