Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203003
12.968.883/0002-98
M. J. Monteiro Fortes - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2025NP00039 |
824,69 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
12.968.883/0002-98
M. J. Monteiro Fortes - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2025NP00042 |
13,57 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203002
12.968.883/0002-98
M. J. Monteiro Fortes - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2025NP00041 |
1.117,53 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
12.968.883/0002-98
M. J. Monteiro Fortes - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2025NP00044 |
36,46 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE203004
12.968.883/0002-98
M. J. Monteiro Fortes - ME
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de utensílios de copa e cozinha, conforme demanda oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento social e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
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2025NP00043 |
3.002,04 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120009
10.212.250/0001-49
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, referente ao mês de ajneiro de 2025
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2025NP00615 |
488,41 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
08.576.605/0001-37
L E PNEUS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2025NP00102 |
286,56 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE120002
08.576.605/0001-37
L E PNEUS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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2025NP00101 |
23.593,44 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE226002
Não foi possível definir tipo de dado
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 26 a 27 fevereiro de 2025, conforme port [...]
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2025NP01077 |
180,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE226005
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de fevereiro de 2025, con [...]
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2025NP01215 |
60,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE226006
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de fevereiro de 2025, con [...]
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2025NP01221 |
60,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE226004
Não foi possível definir tipo de dado
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025, [...]
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2025NP01214 |
180,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE226007
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 27 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 230 [...]
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2025NP01275 |
60,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE226003
Não foi possível definir tipo de dado
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 27 fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
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2025NP01081 |
60,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE226001
Não foi possível definir tipo de dado
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Fortaleza-CE, no período de 26 a 27 de fevereiro de 2025.
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2025NP00092 |
240,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE224001
Não foi possível definir tipo de dado
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 006/2025.
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2025NP00135 |
240,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE224002
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ PEREIRA SOUSA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 005/2025.
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2025NP00136 |
400,00 |
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| 26/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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2025NP00166 |
4.848,68 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2025NP00191 |
69,00 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2025NP00187 |
77,10 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00137 |
25,38 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00094 |
54,85 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00114 |
85,30 |
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| 25/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00158 |
1.499,58 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00186 |
1.502,28 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00156 |
1.726,09 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00157 |
1.786,05 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00182 |
1.787,76 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00155 |
1.792,27 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102001
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
2025NP00159 |
1.792,44 |
|
