Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE117001
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
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02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2025NP00143 |
6,64 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE117001
07.355.441/0001-55
POSTO BOLIVEL LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
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2025NP00142 |
2.762,40 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217060
Não foi possível definir tipo de dado
LUANA MARIA GOMES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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2025NP00491 |
2.137,50 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221009
Não foi possível definir tipo de dado
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de de João Pessoa/PB no período 22 a 24 de fevereir [...]
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2025NP00993 |
480,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221008
Não foi possível definir tipo de dado
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN no período 24 de fevereiro de 2025, conforme [...]
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2025NP00992 |
60,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221010
Não foi possível definir tipo de dado
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 20 a 21 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
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2025NP01058 |
120,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221004
Não foi possível definir tipo de dado
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 23 a 24 de fevereiro de 2025 [...]
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2025NP00986 |
180,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221007
Não foi possível definir tipo de dado
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período 24 de fevereiro de 2 [...]
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2025NP00991 |
60,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221005
Não foi possível definir tipo de dado
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período 23 a 24 de fevereiro de [...]
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2025NP00987 |
240,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221003
Não foi possível definir tipo de dado
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 22 de fevereiro de 2025, conf [...]
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2025NP00979 |
60,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221006
Não foi possível definir tipo de dado
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Apodi/RN no período 24 de fevereiro de 2025, con [...]
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2025NP00989 |
60,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221002
Não foi possível definir tipo de dado
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
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2025NP00971 |
180,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE221001
Não foi possível definir tipo de dado
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 21 a 22 de fevereiro de 2025 [...]
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2025NP00966 |
180,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102131
22.675.331/0001-64
M Z SANTOS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultoria Técnica especializada em Controle, Regulação, Avaliação e Processamento de Dados de Sistemas de Informações em Saúde, para atender as necessidades desta Sec [...]
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2025NP00586 |
215,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102131
22.675.331/0001-64
M Z SANTOS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Consultoria Técnica especializada em Controle, Regulação, Avaliação e Processamento de Dados de Sistemas de Informações em Saúde, para atender as necessidades desta Sec [...]
|
2025NP00585 |
4.085,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
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2025NP00164 |
3.640,81 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
08.546.459/0001-05
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
2025NP00163 |
6.160,07 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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2025NP00185 |
8,10 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00091 |
37,29 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
2025NP00134 |
63,45 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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2025NP00111 |
85,31 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102141
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
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2025NP00600 |
935,67 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102141
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender esta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU e Setores Vinculados, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
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2025NP00599 |
398,96 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102142
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de fornecimento de Energia Elétrica para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município, durante o período de Janeiro a Abril de 2025.
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2025NP00602 |
1.370,72 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
17.358.027/0001-53
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
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2025NP00017 |
270,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
17.358.027/0001-53
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de Pessoa Jurídica possuidora de Máquina Pesada, tipo caçamba basculante para atender as necessidades da Secretaria do Desenvolvimento Rural, auxiliando no transporte d [...]
|
2025NP00016 |
13.230,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
17.358.027/0001-53
Neurembergue Jose dos Santos ME
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
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2025NP00053 |
192,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
17.358.027/0001-53
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
2025NP00052 |
9.408,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
17.358.027/0001-53
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
2025NP00051 |
217,60 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102005
17.358.027/0001-53
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
2025NP00050 |
10.662,40 |
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