Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217058
###.XXX.XXX-##
JOSÉ EDIELTON AQUINO DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.900,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217050
###.XXX.XXX-##
GESSIKA MARIA DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.425,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217042
###.XXX.XXX-##
CLARISSSE IANAEL DA SILVA DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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831,25 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217059
###.XXX.XXX-##
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.900,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217062
###.XXX.XXX-##
MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.425,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217054
###.XXX.XXX-##
IANNY KELLY RODRIGUÊS SENA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.425,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217056
###.XXX.XXX-##
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.187,50 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217063
###.XXX.XXX-##
MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO E SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.425,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217068
###.XXX.XXX-##
ROSALI COSTA FRANÇA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.425,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217064
###.XXX.XXX-##
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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1.425,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217045
###.XXX.XXX-##
EDJA NAIARA DE LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
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2.137,50 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218001
###.XXX.XXX-##
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
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240,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219003
###.XXX.XXX-##
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria n [...]
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180,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219004
###.XXX.XXX-##
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
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60,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219002
###.XXX.XXX-##
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN no período 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria [...]
|
180,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219006
###.XXX.XXX-##
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
|
60,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE219005
###.XXX.XXX-##
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº1 [...]
|
60,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218001
###.XXX.XXX-##
LUIZ CARLOS DE SOUZA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Destinada às despesas decorrente de seu deslocamento deste município para Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
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360,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218002
###.XXX.XXX-##
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro do corrente ano.
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360,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218004
###.XXX.XXX-##
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 22 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 154/2025.
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720,00 |
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| 19/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE218005
###.XXX.XXX-##
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA
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02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 19 a 20 de fevereiro de 2025, conforme portaria nº 004/2025.
|
240,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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12,15 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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44,90 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
76,33 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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784,27 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102014
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
721,53 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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1.817,25 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217031
###.XXX.XXX-##
RAFAELLY DE MORAES BARBOSA COSTA HOLANDA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
1.900,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217013
###.XXX.XXX-##
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em Consultas e Exames de Ultrassonografia realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
9.023,00 |
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| 18/02/2025 |
EMPENHO: 2025NE217009
###.XXX.XXX-##
ENEAS PAULO BESSA NETO
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Janeiro de 2025.
|
12.236,00 |
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