| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 165/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
3.491,26 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
|
LIQUIDADO |
3.491,26 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.491,26 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 165/2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
3.491,26 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 165/2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
|
LIQUIDADO |
3.491,26 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
3.491,26 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 165/2025.
|
LIQUIDADO |
3.491,26 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
3.491,26 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 165/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 165/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
3.491,26 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
EMPENHADO |
10.912,80 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE430008
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de abril de 2025, conforme portaria nº 438/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE430008
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE430001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE430001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE430001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 02 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE430001
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE430001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE430001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no período de 01 a 02 de maio do corrente ano.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE430001
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 023/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE428011
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Abril de 2025, conforme portaria nº 429 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE428011
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE428011
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
1.504,02 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE428011
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Abril de 2025, conforme portaria nº 429 [...]
|
LIQUIDADO |
1.504,02 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE428010
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 48 [...]
|
LIQUIDADO |
705,06 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE428010
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
705,06 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE428009
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
2.680,38 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE428009
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 a 27 de Abril de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
2.680,38 |
|
