| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
2025NE326004
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.511,10 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
37.118,88 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326004
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.511,10 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326004
FOPAG SEDUC - FUNDEB 70% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% INFANTIL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
37.118,88 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
a Aquisição de Material de Expediente, a fim de atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município, durante o período de 30 (Trinta) dias.
|
EMPENHADO |
2.822,76 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% INFANTIL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
68.145,65 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326003
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.566,67 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% INFANTIL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
90.045,63 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326003
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% INFANTIL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% INFANTIL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
90.045,63 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326003
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de material de informática, para a Unidade Básica de Saúde - UBS Vereador João Queiroz de Souza para atender aos equipamentos tombos nº 051237,deste município.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326003
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
19.566,67 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 26 a 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
858.614,25 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326002
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
132.471,91 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 26 a 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326002
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
LIQUIDADO |
2.830,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326002
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 26 a 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326002
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
132.471,91 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326002
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
EMPENHADO |
2.830,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
858.614,25 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.119,99 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 344/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
119.487,02 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.597,78 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.197,78 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
147.548,33 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SESEP
|
16 - Secretaria de Segurança Publica e Defesa civil
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.553,34 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SECOM
|
13 - Secretaria de Comunicação Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECOM - COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.433,74 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
128.164,68 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
998,89 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.119,23 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.190,97 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 344/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SECOM
|
13 - Secretaria de Comunicação Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECOM - COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
170.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SESEP
|
16 - Secretaria de Segurança Publica e Defesa civil
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
115.000,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA JORGEE GURGEL DO AMARAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio tem por objeto a contratação de serviços de Acolhimento Institucional, com 02 vagas, para pessoas idosas (1 feminina e 1 masculina) em [...]
|
EMPENHADO |
19.800,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
EMPENHADO |
65.097,40 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
147.548,33 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
128.164,68 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE326001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 344/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325015
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 22 a 23 de março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325014
ANTÔNIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 21 de março de 2025, conforme portaria nº 330/2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325013
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 24 a 25 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325012
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 24 a 25 de Março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325011
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortalerza/CE no período de 23 A 24 de Março de 2025, conforme portari [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325009
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 24 a 25 de Março de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325008
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 25 de Março de 2025, conforme portaria nº 335/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325006
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 25 a 26 de Março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325005
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 25 a 26 de Março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325004
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 25 a 26 de Março de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325003
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de Março de 2025, conforme portaria nº 340 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Fortaleza/CE no período de 26 a de 27 de Março de 2025, conforme porta [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE325001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Currais Novos/RN no período de 24 de Março de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE324003
EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Consultas de Cirurgião Geral, Pré e Pós Operatório e realizações de Cirurgias de Fistulectomia e Hernioplastia, para tender as demandas de Saúde Pública Munici [...]
|
LIQUIDADO |
50.141,58 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE324001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN no período de 24 a 27 de março de 2025.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE320073
MARILIA CONSUELO BENTO DA SILVA PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Serviços em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de fevereiro de 2025.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE318005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
13.954,31 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE318004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
13.954,31 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE317007
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 25 a 26 de Março de 2025, confo [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/03/2025 |
2025NE313008
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 14 de Março de 2025, conforme portaria nº 288/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
