| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
2025NE303001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS.
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE303001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de Organização Social em Meio Ambiente para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilh [...]
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE303001
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Contratação de Organização Social em Educação, Cultura e Desporto para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de f [...]
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE303001
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE303001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE303001
A.V.A. REGO DUARTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE203046
CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de radiografia, mamografia, tomografia e ultrassonografia, em atendimento ao SIA/SUS, para atender ao período de Fevereiro a Dezembro de 2025. Conforme 2º Termo [...]
|
PAGO |
270,00 |
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| 05/05/2025 |
2025NE203008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
365,59 |
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| 05/05/2025 |
2025NE203008
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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07 - Secretaria de Infraestrutura
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
365,59 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE203008
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
LIQUIDADO |
365,59 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE203008
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
365,59 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE129005
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 05/05/2025 |
2025NE129005
UMBELINA FERNANDES NUNES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel, na Rua Galdêncio Torquato, n° 49, bairro Princesinha do Oeste, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Equipe de Agentes de Combates as Ende [...]
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PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE127001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
9.357,92 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE127001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
10 - Secretaria de Finanças
Para atender as demandas de material de informática da Secretaria de Finanças, reposição de peças das impressoras de tombo 15069 e sem tombo
|
PAGO |
9.357,92 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE127001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da secretaria de governo.
|
PAGO |
9.357,92 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE127001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
9.357,92 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE127001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
9.357,92 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE122002
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
10.705,87 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE122002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
10.705,87 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE113001
FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
7.951,35 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE113001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
7.951,35 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE113001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
7.951,35 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE113001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 15 a 17 de janeiro de 2025.
|
PAGO |
7.951,35 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE113001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 11 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
PAGO |
7.951,35 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE110001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
8.395,49 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE110001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
8.395,49 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE108001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
4.370,01 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE108001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 08 a 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
4.370,01 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
9.102,48 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
9.102,48 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
9.102,48 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
9.102,48 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
1.925,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
1.925,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
1.925,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.925,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE106014
F. GLERISTON VIEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica, Auditoria, Capacidade e Elaboração de Projetos na Área de Gestão especializada no Sistema Único de Saúde SUS, para assessoramento da [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102149
CTOS - CENTRO DE TRATAMENTO OSTENSIVO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Diagnóstico por Radiografia, em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao período de Janeiro a Outubro de 2025, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 183/202 [...]
|
PAGO |
2.084,30 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102149
CTOS - CENTRO DE TRATAMENTO OSTENSIVO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Diagnóstico por Radiografia, em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao período de Janeiro a Outubro de 2025, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 183/202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.194,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102106
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasses para Custeio do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV, referente a execução dos serviços durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025. Conforme Portaria GM/MS n [...]
|
PAGO |
430.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102105
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasses para Custeio da Oficina Ortopédica do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV, referente a execução dos serviços durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025. Con [...]
|
PAGO |
73.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
1.1. Instauração de processo de despesa, destinado a aquisição de combustível, do tipo Gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na Cidade do Natal/RN da frota de veí [...]
|
PAGO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio financeiro para custeio das Instalações Físicas para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste município pelo Programa "Mais Médicos", refere [...]
|
PAGO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
PAGO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
PAGO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
LIQUIDADO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
LIQUIDADO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio financeiro para custeio das Instalações Físicas para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste município pelo Programa "Mais Médicos", refere [...]
|
LIQUIDADO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
1.1. Instauração de processo de despesa, destinado a aquisição de combustível, do tipo Gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na Cidade do Natal/RN da frota de veí [...]
|
LIQUIDADO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102003
ADEILTON ALVES DA CUNHA ME
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Solicita-se a Vossa Excelência a autorização para que seja instaurado o processo de despesa, para contratação de profissional para realização do trabalho de execução dos serviços g [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102003
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102003
Neurembergue Jose dos Santos ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de serviço de abastecimento com Caminhão Pipa incluindo locação do veículo Caminhão Pipa, água, motorista, combustível e manutenção por conta da contratada, a fim de at [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102003
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
12 - Secretaria de Tributação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
