| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
2025NE303001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS.
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LIQUIDADO |
221.287,88 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE303001
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
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14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Processo de despesa, destinado a Contratação de empresa especializada na construção da 2ª ETAPA DO COMPLEXO TURISTICO DO SERROTE DO JATOBA, conforme Projeto Básico anexo aos autos.
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
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| 05/05/2025 |
2025NE303001
G F NUNES LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de atendimentos médicos especializados em Consultas de Gastroenterologista e realização de Exames de Endoscopia Digestiva Alta, para atender as necessidades da população d [...]
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
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| 05/05/2025 |
2025NE303001
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de locação de caminhão, tipo carroceria, baú refrigerado, para o atendimento das necessidades dos transportes de carnes [...]
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
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| 05/05/2025 |
2025NE303001
HUGO RAFAEL A DE BRITO
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03 - Secretaria de Administração
contratação de empresa para serviço de locação de 01 (Um) caminhão, médio porte, com motorista, Tipo F4000 ou similar, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 2.900 KG, p [...]
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE303001
ALDEMIR GUEDES REGO - EPP
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07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas, visando atender as necessidades da Se [...]
|
LIQUIDADO |
221.287,88 |
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| 05/05/2025 |
2025NE203046
CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames de radiografia, mamografia, tomografia e ultrassonografia, em atendimento ao SIA/SUS, para atender ao período de Fevereiro a Dezembro de 2025. Conforme 2º Termo [...]
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PAGO |
270,00 |
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| 05/05/2025 |
2025NE203008
RYKELE CAMPOS MOREIRA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de água mineral em garrafão de 20 litros e vasilhames de água mineral, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
365,59 |
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| 05/05/2025 |
2025NE203008
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
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07 - Secretaria de Infraestrutura
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS NO EXERCÍCIO DE 2025.
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LIQUIDADO |
365,59 |
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| 05/05/2025 |
2025NE203008
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE ISSERN
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de Organização Social em e Saúde para celebração de contrato de gestão objetivando colaboração no gerenciamento, operacionalização e execução, de forma compartilhada, r [...]
|
LIQUIDADO |
365,59 |
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| 05/05/2025 |
2025NE203008
JAMY ALENCAR LIMA
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
365,59 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE129005
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 05/05/2025 |
2025NE129005
UMBELINA FERNANDES NUNES
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08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de imóvel, na Rua Galdêncio Torquato, n° 49, bairro Princesinha do Oeste, neste município, destinado as instalações e funcionamento do Equipe de Agentes de Combates as Ende [...]
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PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE127001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
9.357,92 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE127001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
10 - Secretaria de Finanças
Para atender as demandas de material de informática da Secretaria de Finanças, reposição de peças das impressoras de tombo 15069 e sem tombo
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PAGO |
9.357,92 |
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| 05/05/2025 |
2025NE127001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de material escolar para composição dos Kits Escolares, para atender as demandas das Unidades de Ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educação.
|
PAGO |
9.357,92 |
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| 05/05/2025 |
2025NE127001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da secretaria de governo.
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PAGO |
9.357,92 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE127001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
9.357,92 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE122002
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 22 a 23 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
10.705,87 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE122002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
10.705,87 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE113001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
7.951,35 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE113001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 11 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
PAGO |
7.951,35 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE113001
MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 15 a 17 de janeiro de 2025.
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PAGO |
7.951,35 |
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| 05/05/2025 |
2025NE113001
FOPAG SEAD - ESTAGIÁRIOS
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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PAGO |
7.951,35 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE113001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
7.951,35 |
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| 05/05/2025 |
2025NE110001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 12 a 13 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
8.395,49 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE110001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
8.395,49 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE108001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 08 a 09 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
4.370,01 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE108001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
4.370,01 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
9.102,48 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
1.925,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
9.102,48 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
9.102,48 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
9.102,48 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.925,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 05 a 06 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
1.925,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE107001
ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES FILGUEIRA 00975977407
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
1.925,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE106014
F. GLERISTON VIEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica, Auditoria, Capacidade e Elaboração de Projetos na Área de Gestão especializada no Sistema Único de Saúde SUS, para assessoramento da [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102149
CTOS - CENTRO DE TRATAMENTO OSTENSIVO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Diagnóstico por Radiografia, em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao período de Janeiro a Outubro de 2025, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 183/202 [...]
|
PAGO |
2.084,30 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102149
CTOS - CENTRO DE TRATAMENTO OSTENSIVO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Diagnóstico por Radiografia, em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao período de Janeiro a Outubro de 2025, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 183/202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.194,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102106
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasses para Custeio do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV, referente a execução dos serviços durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025. Conforme Portaria GM/MS n [...]
|
PAGO |
430.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102105
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEÇÃO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasses para Custeio da Oficina Ortopédica do Centro Especializado em Reabilitação - CER IV, referente a execução dos serviços durante o período de Janeiro a Dezembro de 2025. Con [...]
|
PAGO |
73.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
PAGO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
1.1. Instauração de processo de despesa, destinado a aquisição de combustível, do tipo Gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na Cidade do Natal/RN da frota de veí [...]
|
PAGO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
PAGO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
PAGO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio financeiro para custeio das Instalações Físicas para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste município pelo Programa "Mais Médicos", refere [...]
|
PAGO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
LIQUIDADO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio financeiro para custeio das Instalações Físicas para o Dr. DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO, a qual encontra-se a serviço deste município pelo Programa "Mais Médicos", refere [...]
|
LIQUIDADO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
POSTO FREI DAMIAO LTDA
|
02 - Secretaria de Governo
1.1. Instauração de processo de despesa, destinado a aquisição de combustível, do tipo Gasolina comum e óleo diesel S-10, para o abastecimento na Cidade do Natal/RN da frota de veí [...]
|
LIQUIDADO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
LIQUIDADO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Hipólito Cassiano, nº 820, bairro Centro, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica [...]
|
LIQUIDADO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
LIQUIDADO |
64,89 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102003
MANUEL GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação da empresa GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS, especializada na prestação de serviços advocatícios de assessoria e consultoria em controle interno, inscrita no CNPJ nº 23.89 [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102003
WELIGTON NUNES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Auxílio Financeiro para Custeio de Alimentação e Água Potável, para o Dr. WELIGTON NUNES DA SILVA, a qual encontra-se a serviço deste Município pelo Programa Mais Médicos, para a [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
