| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
16.085,71 |
|
| 28/03/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
8,46 |
|
| 28/03/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
3.489,16 |
|
| 28/03/2025 |
2025NE102001
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
2ª CHAMADA - Autorização para que seja instaurado processo licitatório, destinado à contratação de empresa destinadas a Colinas do Alto Oeste, núcleo José Nicodemos de Lima - Lotea [...]
|
LIQUIDADO |
89.722,69 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE401001
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
2ª MEDIÇÃO DE READEQUAÇÃO Nº 01 DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO SERROTE JATOBÁ - I ETAPA
|
EMPENHADO |
73.168,56 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327013
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
EMPENHADO |
4.719,20 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327012
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo STRADA de Placa: OWB4636, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, durante [...]
|
EMPENHADO |
5.664,75 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327011
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
|
EMPENHADO |
1.217,45 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327010
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Peças e Acessórios para Manutenção Corretiva e Preventiva do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, durante um período [...]
|
EMPENHADO |
4.719,20 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327009
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
a Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva a fim de atender as necessidades do veículo SPIN de Placa: RQB-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde, durant [...]
|
EMPENHADO |
2.996,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327008
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
|
EMPENHADO |
532,50 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327008
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
2.359,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327007
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
|
EMPENHADO |
378,20 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327007
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
3.537,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327006
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
1.676,50 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327006
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
1.974,33 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327006
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
|
EMPENHADO |
378,20 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de março de 2025, conforme portaria nº 346/2 [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de março de 2025, conforme portaria nº 346/2 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327005
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
3.595,20 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327005
MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 26 de março de 2025, conforme portaria nº 346/2 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327005
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
3.847,67 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327004
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327004
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327004
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
10.492,70 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327004
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
3.194,67 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327004
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
2.727,57 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327004
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327003
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327003
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327003
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
2.258,93 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327003
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
4.461,67 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327003
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327003
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
2.910,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327003
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
EMPENHADO |
11.579,05 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
EMPENHADO |
12.557,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
2.012,75 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327002
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
EMPENHADO |
167,40 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
2.044,06 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327001
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Março de 2025, conforme portaria nº 350/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
LIQUIDADO |
1.770,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327001
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Março de 2025, conforme portaria nº 350/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de postes de concreto armado ci [...]
|
EMPENHADO |
10.652,50 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
1.189,47 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327001
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Março de 2025, conforme portaria nº 350/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
EMPENHADO |
2.012,75 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE327001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE326004
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
5.593,30 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE326003
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
17.139,18 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE326002
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
400.000,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE326002
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
116.913,82 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
998,89 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SESEP
|
16 - Secretaria de Segurança Publica e Defesa civil
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
6.047,11 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.119,23 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.190,97 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
83.554,00 |
|
| 27/03/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SECOM
|
13 - Secretaria de Comunicação Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECOM - COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
13.955,19 |
|
