| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
4,20 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
|
PAGO |
4,20 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 164/2025.
|
PAGO |
4,20 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
|
PAGO |
345,80 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 164/2025.
|
PAGO |
345,80 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
|
PAGO |
345,80 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
345,80 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
PAGO |
345,80 |
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| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
|
PAGO |
345,80 |
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| 05/05/2025 |
2025NE505002
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
PAGO |
345,80 |
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| 05/05/2025 |
2025NE505002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
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| 05/05/2025 |
2025NE505002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 164/2025.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
|
LIQUIDADO |
412,25 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
412,25 |
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| 05/05/2025 |
2025NE505002
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 164/2025.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
412,25 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
412,25 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
412,25 |
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| 05/05/2025 |
2025NE505002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
|
LIQUIDADO |
412,25 |
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| 05/05/2025 |
2025NE505002
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 164/2025.
|
LIQUIDADO |
412,25 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 164/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 164/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 164/2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 164/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
EMPENHADO |
412,25 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
|
PAGO |
120,00 |
|
