| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
2025NE505005
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505005
ERICO RONE DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de maio de 2025, conforme portaria nº 44 [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505005
ERICO RONE DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de maio de 2025, conforme portaria nº 44 [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505005
ERICO RONE DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de maio de 2025, conforme portaria nº 44 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505005
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505005
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505005
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505005
ERICO RONE DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de maio de 2025, conforme portaria nº 44 [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505005
RENATA LEITE BESSA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505004
Érica Rosane da silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505004
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505004
Érica Rosane da silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505004
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505004
Érica Rosane da silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505004
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505004
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505004
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo das servidoras do CREAS em participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolescente, que aco [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505004
Érica Rosane da silva
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de transportar servidoras do CREAS para participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolesc [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 e 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 441/2025.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de transportar servidoras do CREAS para participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolesc [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de transportar servidoras do CREAS para participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolesc [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 e 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 441/2025.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 e 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 441/2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de transportar servidoras do CREAS para participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolesc [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 e 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 441/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
LARISSA SILVA FERREIRA ALVES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 05 a 07 de Maio de 2025, conforme portaria nº 4 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 e 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 441/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária para custear deslocamento a cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de transportar servidoras do CREAS para participar de uma Audiência de Reavaliação/Concentrada de um adolesc [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505003
SERTAO OESTE GAS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição de Gás GLP e de Vasilhame de Botijão de Gás, a fim de suprir atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
PAGO |
4,20 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 06 a 10 de maio de 2025.
|
PAGO |
4,20 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
PAGO |
4,20 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DAVID JHENISON SOARES FERNANDES
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
PAGO |
4,20 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
|
PAGO |
4,20 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
|
PAGO |
345,80 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
|
PAGO |
4,20 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
ERICA ROSANNE BATALHA DIOGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 164/2025.
|
PAGO |
4,20 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de óleo de motor e filtro de óleo para atender ao serviços de revisão dos 10.000 km, destinados ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos d [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material de expediente, a fim de atender a demanda das Secretarias Municipais e suas Unidades Administrativas.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 05/05/2025 |
2025NE505002
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 166/2025.
|
PAGO |
60,00 |
|
