| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
2025NE512001
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Andrea Alves Cavalcante a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio do corrente ano [...]
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LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE512001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Andrea Alves Cavalcante a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio do corrente ano [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Andrea Alves Cavalcante a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio do corrente ano [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Andrea Alves Cavalcante a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio do corrente ano [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
EMPENHADO |
12.695,64 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
|
EMPENHADO |
13.200,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE430010
JOSÉ CAIO LUCENA CHAVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
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PAGO |
800,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE430009
MOISES NUNES DE MORAIS ME
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08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Gráficos Personalizados para a confecção de Materias diversos, a fim de atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde SESAU.
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PAGO |
800,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE430009
Jakeline Alexandre da Silva
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
800,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE430008
ANA PAULA MARQUES DA COSTA FREIRE
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
1.600,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE430008
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de abril de 2025, conforme portaria nº 438/ [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE430007
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
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08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 29 de Abril de 2025, conforme portaria nº 489/ [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE430007
JEANE LEONOR FERNANDES
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02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
1.600,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE430006
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Justificamos que os valores foram referenciados e calculados conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 889/2002, e regulamentados pelo Decreto Municipal nº 1111/2005.
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE430006
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de Abril de 2025, conforme portaria nº 490/ [...]
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE415010
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Locação de Imóvel, localizado na Avenida da Independência, nº 1640, Centro, neste Município, destinado as instalações e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e Centro de E [...]
|
LIQUIDADO |
7.723,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE411002
JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de profissional ou empresa especializada para prestar o serviço de assistência técnica e manutenção do sistema de retransmissão de televisão deste Município, visando o [...]
|
LIQUIDADO |
30.980,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE411002
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
LIQUIDADO |
30.980,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE411002
M. L. Q. CONSTRUCÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada Contratação de empresa especializada na confecção e instalação de Jazigos Pré-moldados, para serem instalados no Cemitério Parque da Saudade, localizado na Rua Vereador [...]
|
LIQUIDADO |
30.980,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE411002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 12 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
30.980,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE408002
Maria da Conceição Chagas
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
LIQUIDADO |
1.559,09 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE408002
F A NUNES GONDIM EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto aquisição de gêneros alimentícios do tipo guloseimas (balas, chocolates, pipocas, etc.), visando atender os programas desenvolvidos na [...]
|
LIQUIDADO |
1.559,09 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE408002
MAIRA LOUISE FERNANDES ALVES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Martins/RN, no período de 09 a 11 de abril de 2025, conforme portaria nº 413/2025.
|
LIQUIDADO |
1.559,09 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE408002
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Objeto/Observação: Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 40 05 de Abril de 2025, con [...]
|
LIQUIDADO |
1.559,09 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE408002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.559,09 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE407006
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 07 a 08 de abril de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE407006
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
02 - Secretaria de Governo
locação de um imóvel, localizado na Av Getúlio Vargas, nº 1911, Centro, Pau dos Ferros/RN, destinado a funcionalidade dos Setores: Departamento de Licitação e Contratos, Departamen [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404007
RONIELLE BIZERRA DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404007
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 04 a 05 de abril de 2025, conforme portaria nº 3 [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404007
EMILIA RAQUEL FRANÇA DE BRITO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404006
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404006
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404006
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404005
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404005
Letícia Karin Dantas de Azevedo
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 06 a 07 de abril de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404004
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404004
Hélio Gomes de Ferreira
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404004
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de abril de 2025, conforme portaria nº 388/ [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404003
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 de abril de 2025, conforme portaria nº 389/ [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404003
GILVAN GOMES DUARTE
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404003
ELIENE DE SALES MAIA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NA CLASSIFICAÇÃO DE COMISSÃO [...]
|
PAGO |
940,00 |
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| 12/05/2025 |
2025NE404003
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Autorização de abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços destinado à futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404002
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
PAGO |
940,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE404002
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Autorização de abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços destinado à futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
