| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
2025NE512007
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 09 de Maio de 2025, conforme portaria nº 5 [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 543/ [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 543/ [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512006
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 13 de Maio de 2025, conforme portaria nº 543/ [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512004
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 5ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512004
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 15 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 453/2025.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512004
VANESSA LOPES LEITE
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 15 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 453/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512003
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 4ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512003
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512003
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
02 - Secretaria de Governo
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512003
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
02 - Secretaria de Governo
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
EMPENHADO |
5.094,20 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512003
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512003
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
EMPENHADO |
700,90 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Débora Diagini de Araújo Fernandes a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio, do corren [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de 2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de 2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Débora Diagini de Araújo Fernandes a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio, do corren [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de 2025.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Débora Diagini de Araújo Fernandes a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio, do corren [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Débora Diagini de Araújo Fernandes a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio, do corren [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
Débora Daigini de Araújo Fernandes
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Débora Diagini de Araújo Fernandes a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio, do corren [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de 2025.
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Andrea Alves Cavalcante a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio do corrente ano [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Andrea Alves Cavalcante a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio do corrente ano [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Andrea Alves Cavalcante a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio do corrente ano [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 14 de maio de 2025, conforme portaria nº 027/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Solicitamos a Vossa Excelência autorização para que seja processada a celebração do Termo de Contrato do Imóvel, localizado na Rua Lafaiete Diógenes, Centro, nº 293, neste Municípi [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Reequilíbrio Econômico-financeiro inerente ao contrato nº 089/2023, correspondente a 3ª Medição dos Serviços de Construção da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE I, neste Município, loc [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento da servidora Maria Andrea Alves Cavalcante a cidade de Mossoró/RN, durante o dia 14 de maio do corrente ano [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
APARECIDA SUIANE BATISTA ESTEVAM
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento da servidora a cidade de Natal/RN, no período de 13 a 15 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 12/05/2025 |
2025NE512001
MARIA LUIZA FREITAS GONÇALVES
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 14 a 16 de maio de 2025, conforme portaria nº 002/2025.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
