| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
2025NE102026
JUCIEDE DUARTE DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
976,80 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102025
FOPAG FMAS-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DO SERVIDORES PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
7.020,75 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102025
HENIO SUASSUNA FERREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.037,17 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102024
FOPAG FMAS - COMISSIONADOS
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
45.658,36 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102024
FOPAG FMAS - COMISSIONADOS
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
6.024,69 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102024
FOPAG FMAS - COMISSIONADOS
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
977,42 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102024
GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
751,08 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
303,30 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
35.657,98 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
40.931,90 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102021
DANILO GOMES FERNANDES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
2.119,76 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102020
AUDERI JOSE DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.151,05 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102018
ANDERSON LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos em atendimento a produção do SIHD2/SUS, referente ao Exercício de 2025.
|
LIQUIDADO |
775,75 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102009
FOPAG SEDRU - COMISSIONADO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
PAGO |
18.409,54 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
PAGO |
69.029,66 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
PAGO |
15.000,09 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102008
FOPAG SEDRU- EFETIVO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
PAGO |
42.651,73 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102008
FOPAG SEDRU- EFETIVO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
LIQUIDADO |
55.201,87 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
PAGO |
43.236,12 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
LIQUIDADO |
56.841,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEPLAN- COMISSIONADO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
14.106,55 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEMA - COMISSIONADOS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
18.455,33 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
PAGO |
96,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
4.326,30 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
PAGO |
14.582,66 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
24.464,76 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
FOPAG SECULT - COMISSIONADO
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
18.212,05 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
291,87 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
PAGO |
59.752,15 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
FOPAG - COMISSIONADOS SEINFRA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
32.420,05 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
43,14 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEPLAN - EFETIVO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
15.951,61 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
291,87 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
43,14 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEMA- EFETIVO
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
69.251,18 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102003
FOPAG SECULT -EFETIVO
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
PAGO |
28.257,05 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
49.265,44 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
36.583,48 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102003
FOPAG - COMISSIONADOS SEEL
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
|
PAGO |
2.957,54 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
PAGO |
319,36 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102003
FOPAG - COMISSIONADOS SEEL
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
319,36 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102003
FOPAG SECULT -EFETIVO
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
|
LIQUIDADO |
33.485,63 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102002
FOPAG - COMISSIONADOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
8.502,23 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102002
FOPAG SETRI -COMISSIONADO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
23.591,40 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102001
FOPAG - EFETIVOS SEFIN
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
14.868,66 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
PAGO |
60.977,30 |
|
| 29/04/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
88.534,91 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE429001
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE429001
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428014
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.214,47 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428014
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.214,47 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428013
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
145.950,62 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428013
FOPAG SEDUC CONTRATADOS
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC CONTRATADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
145.950,62 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428012
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.146,66 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428012
FOPAG SEDUC -COMISSIONADO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC COMISSIONADOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
20.146,66 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428011
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Abril de 2025, conforme portaria nº 429 [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428011
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
EMPENHADO |
1.504,02 |
|
| 28/04/2025 |
2025NE428011
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Abril de 2025, conforme portaria nº 429 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
