| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
2025NE513001
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
EMPENHADO |
474,30 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 12 a 14 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA
|
02 - Secretaria de Governo
PROCESSAMENTO DA DESPESA RELACIONADA AO CUMPRIMENTO DAS DIÁRIAS OPERACIONAIS DOS AGENTES DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de material de limpeza, a fim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas vinculadas a mesma.
|
EMPENHADO |
1.572,86 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
695,47 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
834,25 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE513001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
EMPENHADO |
947,11 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE510001
JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na locação de mesas e cadeiras de plástico, capa de tecido para cadeiras, toalhas de mesa e freezer, a fim de atender a demanda das Unidades Ad [...]
|
LIQUIDADO |
137,20 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE509001
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
FOPAG SAÚDE ESTAGIÁRIOS PROGRAMA DE RESIDENCIA MÉDICA, referente ao mês de Abril de 2025.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 13 a 17 de maio de 2025, conforme portaria nº 446/2025.
|
PAGO |
180,00 |
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| 13/05/2025 |
2025NE509001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 09 e 10 de maio do corrente ano, com a finalidade de partiticipar do [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE509001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
03 - Secretaria de Administração
Referente a gratificação por participação em comissão especial de elaboração de parecer técnico da Administração Municipal. Justifica-se os valores referenciados conforme Lei Munic [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 13/05/2025 |
2025NE508001
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
|
LIQUIDADO |
1.099,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.099,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT STR [...]
|
LIQUIDADO |
1.099,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.099,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 05 a 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de resolver dem [...]
|
LIQUIDADO |
1.099,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
LIQUIDADO |
1.099,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 07 a 08 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
ANÉZIO MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA. ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Hospedagem com Alimentação, a fim de suprir as necessidades das diversas unidades administrativas do município de Pa [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT STR [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE508001
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diária que tem por objetivo custear despesas decorrentes de seu deslocamento a cidade de Natal/RN, durante os dias 05 a 07 de maio do corrente ano, com a finalidade de resolver dem [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE506005
JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na locação de mesas e cadeiras de plástico, capa de tecido para cadeiras, toalhas de mesa e freezer, a fim de atender a demanda das Unidades Ad [...]
|
LIQUIDADO |
58,80 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE506005
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
02 - Secretaria de Governo
Para atender as demandas da DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
58,80 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE506005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 de maio de 2025, conforme portaria nº 505/ [...]
|
LIQUIDADO |
58,80 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE506001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
2.173,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE506001
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 05 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 442/2025.
|
LIQUIDADO |
2.173,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE506001
MOISES NUNES DE MORAIS ME
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
Para atender o estádio 9 de janeiro.
|
LIQUIDADO |
2.173,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE506001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
2.173,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE506001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registo de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática, atra [...]
|
LIQUIDADO |
2.173,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE506001
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 30 de abril a 01 de maio de 2025, conforme po [...]
|
LIQUIDADO |
2.173,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE505014
JOÃO JOTAESSIO DE FREITAS
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa para locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos, bem como, locação de maquinas de sorvete, pipoca e algodão doce, para atender ao [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE505001
D F DE S SILVA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de tecidos e aviamentos, com a finalidade de atender as necessidades da Secretaria de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
LIQUIDADO |
10.912,80 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE505001
DICAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de revisão dos 10.000 km, para atender ao veículo Fiat Pulse de placa RGH-3H13, pertencente a frota de veículos desta Secretaria Municipal de Saúde - SESAU.
|
LIQUIDADO |
10.912,80 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE505001
MATHEUS GOMES QUEIROZ
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de José da Penha/RN, no dia 09 de maio de 2025.
|
LIQUIDADO |
10.912,80 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE505001
JULIANA CRISTINA DE ARAUJO
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 06 a 07 de maio de 2025, conforme portaria nº 165/2025.
|
LIQUIDADO |
10.912,80 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE505001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
10.912,80 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE505001
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 05 de maio de 2025, conforme portaria nº 439/2025.
|
LIQUIDADO |
10.912,80 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE505001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no dia 05 de maio do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
10.912,80 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE505001
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
10.912,80 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE430001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
13.479,01 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE430001
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 01 a 02 de Maio de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
13.479,01 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE430001
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 023/2025.
|
LIQUIDADO |
13.479,01 |
|
