| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
2025NE430001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
deslocamento para Natal/RN, no período de 01 a 02 de maio do corrente ano.
|
LIQUIDADO |
13.479,01 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE430001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.479,01 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE430001
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO (JETON), BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.928/2023 QUE REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO E A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS COLEGIADOS DE DECISÃO E ASSESSORAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
13.479,01 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE430001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
13.479,01 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE429033
L E PNEUS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Pneus 225/75 - R16 sem câmara e Bateria Automotiva 100 Amperes, para atender as necessidades do veículo MASTER AMBULÂNCIA de placa: RGM-8G15, pertencente a frota munic [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE429032
L E PNEUS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Pneus 225/75 - R16 sem câmara, para atender as necessidades do veículo SPRINTER de placa: QGV-6F84, pertencente a frota municipal de veículos desta Secretaria Municipa [...]
|
LIQUIDADO |
5.160,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 70% NORMAL REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.441,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE429001
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
4.441,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE429001
MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA VIANA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 30 de abril de 2025, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
4.441,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para CAMINHÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.441,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE429001
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
LIQUIDADO |
4.441,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE429001
LAB RUDOLF VIRCHOW DE ANATOMIA PAT E CITOPATOLOGIA LTDA S/
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Exames Patológicos em atendimento a produção do SIA/SUS, para atender ao mês de Março de 2025, conforme 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 187/2022.
|
LIQUIDADO |
4.441,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE429001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
4.441,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE429001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.441,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE423001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme p [...]
|
LIQUIDADO |
10.382,29 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE423001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
10.382,29 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE423001
PABLO MARQUES DE ALMEIDA
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, nos dias 23 a 25 de abril de 2025, conforme portaria nº 020/2025.
|
LIQUIDADO |
10.382,29 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE423001
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
LIQUIDADO |
10.382,29 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE423001
VANILDA LEITE SILVA
|
03 - Secretaria de Administração
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no dia 24 de abril de 2025, conforme portaria nº 018/2025.
|
LIQUIDADO |
10.382,29 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE423001
A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
LIQUIDADO |
10.382,29 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE422001
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril de 2025, conforme portaria nº 423/2025.
|
LIQUIDADO |
3.591,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE422001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Cajazeiras/PB no período de 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 45 [...]
|
LIQUIDADO |
3.591,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE422001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Aquisição de material descartáveis, para atender a demanda das Unidades Administrativas do município de Pau dos Ferros/RN.
|
LIQUIDADO |
3.591,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE422001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
3.591,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE422001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento do servidor a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de abril de 2025.
|
LIQUIDADO |
3.591,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE417001
ZULMIRA MEYRE DE QUEIROZ SILVA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Crato/CE, no dia 22 de abril, conforme portaria nº 003/2025.
|
LIQUIDADO |
12.801,89 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE417001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
12.801,89 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE416002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
2ª Chamada O presente Termo de Referência visa orientar na contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de cimento a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraest [...]
|
LIQUIDADO |
2.992,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE416002
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 21 a 22 de Abril de 2025, conforme portaria nº 446 [...]
|
LIQUIDADO |
2.992,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE416002
Maria Andrea Alves Cavalcante
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Diárias para custear deslocamento a cidade de Mossoró-RN, com a finalidade de participar do curso de aperfeiçoamento para profissionais da socioeducação, nos dias 23 e 24 de abril [...]
|
LIQUIDADO |
2.992,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE415001
CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Buffet, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura.
|
LIQUIDADO |
11.819,62 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE415001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
LIQUIDADO |
11.819,62 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE414002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
37.210,09 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE414002
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem da Prefeita, para a cidade de Mossoró/RN, no dia 14 de abril de 2025, conforme portaria nº 013/2025.
|
PAGO |
37.210,09 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE414002
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Saúde em Exames de Imagem (Ultrassonografia) para atender as necessidades da população municipal, no âmbito da saúde pública, durante o mês de Março de 2025.
|
PAGO |
37.210,09 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE414002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, frutas e verduras para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no ano letivo de 2025, nas seguintes etapas de ens [...]
|
PAGO |
37.210,09 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE414002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
37.210,09 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE414002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
37.210,09 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE414002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Aquisição de gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, a fim de atender a demanda de necessidades das Secretaria Municipal de Governo e demais Unidades Administrativas.
|
PAGO |
37.210,09 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE404014
TATIANY LIBERAL DIAS CHAVES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Processo de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diversos oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinada à alimentação escolar dos a [...]
|
LIQUIDADO |
575,11 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE327011
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
|
PAGO |
1.217,45 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE327008
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
|
PAGO |
532,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE327008
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
532,50 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE327007
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
378,20 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE327007
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
|
PAGO |
378,20 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SECOM
|
13 - Secretaria de Comunicação Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECOM - COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE326001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SESEP
|
16 - Secretaria de Segurança Publica e Defesa civil
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE326001
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA JORGEE GURGEL DO AMARAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio tem por objeto a contratação de serviços de Acolhimento Institucional, com 02 vagas, para pessoas idosas (1 feminina e 1 masculina) em [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE326001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 344/ [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE321009
JOSE LAERCIO DOIA ME
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição Bateria Automotiva de 58 amperes e pneus 195/65 R15 sem câmara, para atender a manutenção do veículo Spin de Placa: RGB0A95-2824, pertencente a frota desta Secretaria Mu [...]
|
PAGO |
2.573,74 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE320001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE320001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE320001
JOAO PINTO DE SOUSA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE320001
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
processo de despesa para locação de Imóvel, localizado na Rua Uriel Fernandes da Silveira, s/n, bairro Bela Vista, neste Município, em favor da Empresa C.C.F. IMÓVEIS LTDA-ME, pess [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE320001
ANDREY FREITAS DUARTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Fevereiro de 2025.
|
PAGO |
396,00 |
|
| 13/05/2025 |
2025NE314001
ANTÔNIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 16 a 18 de março do corrente ano.
|
PAGO |
47.134,50 |
|
