| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
2025NE102056
ENEAS PAULO BESSA NETO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
8.996,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102055
ANDREY FREITAS DUARTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
7.376,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
148,16 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
148,16 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
PAGO |
318,31 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102003
PASEP
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP
|
LIQUIDADO |
318,31 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123004
RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO
|
02 - Secretaria de Governo
REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS, REGULAMENTADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1699, 21 DE OUTUBRO DE 2019
|
LIQUIDADO |
5.987,03 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123004
RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO
|
02 - Secretaria de Governo
REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS, REGULAMENTADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1699, 21 DE OUTUBRO DE 2019
|
EMPENHADO |
5.987,03 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123003
JOSÉ DIÓGENES MAIA NETO
|
02 - Secretaria de Governo
REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS, REGULAMENTADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1699, 21 DE OUTUBRO DE 2019
|
LIQUIDADO |
5.987,03 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123003
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123003
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123003
JOSÉ DIÓGENES MAIA NETO
|
02 - Secretaria de Governo
REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS, REGULAMENTADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1699, 21 DE OUTUBRO DE 2019
|
EMPENHADO |
5.987,03 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS, REGULAMENTADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1699, 21 DE OUTUBRO DE 2019.
|
LIQUIDADO |
5.987,03 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123002
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
10.181,20 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123002
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS, REGULAMENTADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1699, 21 DE OUTUBRO DE 2019.
|
EMPENHADO |
5.987,03 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123001
A.V.A. REGO DUARTE
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
337,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
8.509,70 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123001
FERNANDO CESAR REGO
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação dos serviços de Despachante, para regularização dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN, conforme demanda oriunda das Secretarias [...]
|
EMPENHADO |
4.550,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE123001
A.V.A. REGO DUARTE
|
10 - Secretaria de Finanças
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
547,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102100
ZENEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
2.356,94 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102099
WIGNER HOLANDA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102098
VANESSA NAYARA DE ARAÚJO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102096
ROSALI COSTA FRANÇA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102094
NARLA BEGNA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102093
MARILNALVA DE CASTRO JUCA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102091
MARIA ELISIANA TAVARES DE AQUINO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102089
MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
475,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102088
LUZINETE FERREIRA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102086
JOSÉ EDIELTON AQUINO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102085
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102084
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102083
ISABELA MARIA BESSA PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102080
HELEN RAQUEL DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102079
GEYSA DE FATIMA SILVA CAVALCANTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102073
EDJA NAIARA DE LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102072
DAIANE EMANUELE DE ARAÚJO FRANÇA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.543,75 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102071
CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102070
CLARISSSE IANAEL DA SILVA DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102069
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.662,50 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102068
ANA MICHELLI DA SILVA CELESTINO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102067
ANDREIA FRANCA DA CUNHA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102066
ANA GABRIELA LOPES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102065
ANA CRISTINA JACINTO DELMIRO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
237,50 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102064
AIZA MARIA FERREIRA DE QUEIROZ BEZERRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102012
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
104,63 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
104,63 |
|
| 23/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.109,85 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122110
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
|
EMPENHADO |
16.354,57 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122109
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material Odontológico, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde - UBS, deste Município.
|
EMPENHADO |
39.031,88 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122108
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município.
|
LIQUIDADO |
2.539,20 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122108
RYKELE CAMPOS MOREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Agua Mineral garrafão de 20 LT, para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde deste Município.
|
EMPENHADO |
2.539,20 |
|
| 22/01/2025 |
2025NE122006
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviço de Seguro Veicular para segurar o veículo Fiat Ducato Mini Bus 2024/2025, DIESEL de Placa: RQJ-7D70 e CHASSI: ZFA250000S2Z86713 integrante da frota desta Secretaria Municip [...]
|
EMPENHADO |
5.297,71 |
|
