| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
2025NE102038
ANDERSON LOPES DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
3.562,77 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE102037
MARCIA DE OLIVEIRA FERREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
6.296,00 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE102036
HIPÓLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE102035
JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
6.296,00 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE102034
FRANCISCO TADEU NUNES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
6.296,00 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
94,28 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
94,28 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
942,23 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
942,23 |
|
| 27/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
3.795,25 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124008
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124008
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124007
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124007
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 25 a 26 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 27 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 27 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124005
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 23 a 24 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124004
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 24 a 25 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124004
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 24 a 25 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124003
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124003
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124002
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 27 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124002
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 27 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
6.070,44 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE124001
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 26 a 27 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE123004
RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO
|
02 - Secretaria de Governo
REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS, REGULAMENTADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1699, 21 DE OUTUBRO DE 2019
|
PAGO |
5.987,03 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE123003
JOSÉ DIÓGENES MAIA NETO
|
02 - Secretaria de Governo
REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS, REGULAMENTADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1699, 21 DE OUTUBRO DE 2019
|
PAGO |
5.987,03 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE123002
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS, REGULAMENTADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 1699, 21 DE OUTUBRO DE 2019.
|
PAGO |
5.987,03 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE122001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, para atender as famílias e indivíduos assistido pela Secre [...]
|
LIQUIDADO |
1.376,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE122001
AFAGU SERVICOS LTDA
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários, para atender as famílias e indivíduos assistido pela Secre [...]
|
LIQUIDADO |
1.376,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE120016
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo SPIN 1.8 AT LTZ de placa RBQ-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE120015
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo SPIN 1.8 AT LTZ de placa RBQ-0A95, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
991,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE120014
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Argo de placa RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE120013
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Argo de placa RGG-4I02, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
764,40 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE120011
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo CITROEN IVECO MARIMAR (AMBULÂNCIA) de Placa: QGS-6930, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saú [...]
|
PAGO |
2.107,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE120011
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo CITROEN IVECO MARIMAR (AMBULÂNCIA) de Placa: QGS-6930, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saú [...]
|
PAGO |
43,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE120010
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo CITROEN IVECO MARIMAR (AMBULÂNCIA) de Placa: QGS-6930, pertencente a frota desta Secretaria M [...]
|
PAGO |
2.239,50 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE118001
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
PAGO |
4.720,50 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE117002
M E SARMENTO VIDAL
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE113016
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE113015
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Mobi de Placa: QGJ-0756, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
280,80 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE113014
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE113013
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo Fiat Mobi de Placa: QGP-2864, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
1.273,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE113012
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção veicular para atender as necessidades do veículo RENAULT MASTER de Placa: RGE-9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE113011
M E SARMENTO VIDAL
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de peças e acessórios para atender as necessidades de manutenção do veículo RENAULT MASTER de Placa: RGE-9F18, pertencente a frota desta Secretaria Municipal de Saúde.
|
LIQUIDADO |
1.009,90 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102095
RAYANY CAMILA DE SOUZA CARVALHO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102092
MARILIA CONSUELO BENTO DA SILVA PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102090
MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO E SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102087
KARLA DANIELLY XAVEIRO DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102082
IANNY KELLY RODRIGUÊS SENA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102081
HISSA CRISTIANE GOMES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.781,25 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102078
GESSIKA MARIA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102076
FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.187,50 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102075
FABIANA PAIVA DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102074
FABIANA ESTÉFANY FERNANDES DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Técnicos em Enfermagem realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102059
YURI WAISE CORDEIRO
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
5.756,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102058
HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V. DA CRUZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
5.756,00 |
|
| 24/01/2025 |
2025NE102057
BRÍCIO KELTON BARBOSA GONÇALVES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços Médicos Ortopedista realizados através de Plantões no Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, referente ao mês de Dezembro de 2024.
|
PAGO |
4.136,00 |
|
