| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/01/2025 |
2025NE129001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
49.312,90 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE129001
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 31 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº 053/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE129001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
O presente Termo de Referência visa a autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa para fornecimento de ma [...]
|
EMPENHADO |
13.088,64 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE129001
ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 29 a 30 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE129001
A.V.A. REGO DUARTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, freezer, geladei [...]
|
EMPENHADO |
199,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE129001
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP
|
03 - Secretaria de Administração
Para atender as demandas do setor de TI, vinculados a sead.
|
EMPENHADO |
5.008,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE129001
JOABI HOLANDA DA COSTA
|
14 - Secretaria da Cultura e do Turismo
Premiação do Edital de Chamamento Público n°001/2025- Prêmio Carnaval Cultural.
|
EMPENHADO |
8.300,84 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE107011
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender ao mês de Dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
45.698,66 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102158
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasse do Município de Pau dos Ferros, correspondente a Judicialização de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC, para manutenção e funcionamento da Obstetrícia alocada [...]
|
PAGO |
22.523,27 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102158
LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAU DOS FERROS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Repasse do Município de Pau dos Ferros, correspondente a Judicialização de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC, para manutenção e funcionamento da Obstetrícia alocada [...]
|
LIQUIDADO |
22.523,27 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102110
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender o mês de Dezembro de 2024.
|
LIQUIDADO |
39.763,11 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102031
FOPAG FMAS- CONSELHO TUTELAR
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DO SERVIDORES CONSTUT- CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
13.767,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102029
FOPAG FMAS-SEDES CREAS
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DO SERVIDORES CREA - CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
3.882,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102028
FOPAG FMAS- CRAS
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DO SERVIDORES CRAS - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
15.437,60 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102027
FOPAG FMAS-SEDES IGDBF
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DO SERVIDORES IGD-PBF-IGD-PBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
8.013,60 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102025
FOPAG FMAS-CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DO SERVIDORES PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
FOPAG FMAS - COMISSIONADOS
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
9.875,80 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102024
FOPAG FMAS - COMISSIONADOS
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
5.845,20 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102023
FOPAG FMAS-SEDES EFETIVO
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
23.276,80 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102021
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102021
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
VALOR QUE SE EMPENHA EM FVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102009
FOPAG SEDRU - COMISSIONADO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
LIQUIDADO |
8.610,80 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
LIQUIDADO |
30.608,31 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102008
FOPAG - COMISIONADOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
|
LIQUIDADO |
44.289,13 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102008
FOPAG SEDRU- EFETIVO
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
LIQUIDADO |
53.811,78 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEMA - COMISSIONADOS
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102005
FOPAG SEPLAN- COMISSIONADO
|
11 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
114,04 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
3.643,20 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102004
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
114,04 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102003
FOPAG - COMISSIONADOS SEEL
|
15 - Secretaria do Esporte e Lazer
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
|
LIQUIDADO |
1.669,80 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102003
FOPAG SEINFRA- EFETIVO
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
36.246,60 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
|
03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
67.515,14 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102002
FOPAG SETRI -COMISSIONADO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102001
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
|
03 - Secretaria de Administração
Contratação de pessoa jurídica para locação de Sistema de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, incluindo a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção pre [...]
|
LIQUIDADO |
11.040,00 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
398,89 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102001
FOPAG SETRI -EFETIVO
|
12 - Secretaria de Tributação
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
79.859,17 |
|
| 29/01/2025 |
2025NE102001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
80,98 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128007
A.V.A. REGO DUARTE
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Serviços de manutenção em geral de Ar Condicionado, a fim de atender aos equipamentos (sem Tombos), pertencentes a Central de Marcação, Centro de Apoio Psicossocial CAPS e Unidad [...]
|
EMPENHADO |
3.903,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128006
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128005
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128005
JAMY ALENCAR LIMA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128004
EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Mossoró/RN, no período de 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria nº [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128003
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Curais Novos/RN, no período de 28 de Janeiro de 2025, conforme portar [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
LICENCIAMNETO ANUAL- DETRAN
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128002
MÁRCIO JOSÉ DE QUEIROZ
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/RN DETRAN
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
LICENCIAMNETO ANUAL- DETRAN
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128001
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Taxa de bombeiros
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128001
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Taxa de bombeiros
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE128001
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde, para a cidade de Natal/RN, no período de 28 a 29 de Janeiro de 2025, conforme portaria [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), visando atender às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros com serviços postais, caix [...]
|
PAGO |
3.925,85 |
|
| 28/01/2025 |
2025NE102017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), visando atender às atividades administrativas da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros com serviços postais, caix [...]
|
PAGO |
1.593,90 |
|
