| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
2025NE401003
POSTO BOLIVEL LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica referente ao fornecimento parcelado de combustíveis tipo: gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel BS500, para o abastecimento no município de [...]
|
LIQUIDADO |
8.615,08 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE331001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE331001
CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO,ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa para pagamento de inscrição de servidoras públicas municipal no Curso II Fórum Interestadual Expert em Licitações (FINEX 2025), conforme especificações e qua [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE331001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio para implantar espaço de convivência, buscando desenvolver ações que valorizem e promovam o protagonismo e empoderamento a convivência [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE331001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 de Abril de 2025, conforme po [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE331001
ARMANDO CARLOS DIÓRGENES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Desapropriação de bem imóvel do senhor ARMANDO CARLOS DIÓRGENES.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE331001
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FIRMO ANTÔNIO CHAVES
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio para implantar espaço de convivência, buscando desenvolver ações que valorizem e promovam o protagonismo e empoderamento a convivência [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE331001
CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO,ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
|
02 - Secretaria de Governo
Contratação de empresa para pagamento de inscrição de servidoras públicas municipal no Curso II Fórum Interestadual Expert em Licitações (FINEX 2025), conforme especificações e qua [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE331001
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE331001
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 01 de Abril de 2025, conforme po [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE331001
ARMANDO CARLOS DIÓRGENES
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Desapropriação de bem imóvel do senhor ARMANDO CARLOS DIÓRGENES.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327011
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para suprir as necessidades do Centro de Especialidades Médicas - CEM, deste município.
|
LIQUIDADO |
1.217,45 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327008
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
532,50 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327008
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
|
LIQUIDADO |
532,50 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327007
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO EPP
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas do CAPS II, deste município, pelo período de 30 dias.
|
LIQUIDADO |
378,20 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327007
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
LIQUIDADO |
378,20 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
12.406,32 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327002
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
12.406,32 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
12.406,32 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
12.406,32 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
12.406,32 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327002
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 27 a de 28 de Março de 2025, conforme portaria [...]
|
PAGO |
150,68 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327002
A NOVA SOLUÇÃO EIRELI
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Governo.
|
PAGO |
150,68 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327002
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
150,68 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327002
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
150,68 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327002
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Aquisição de material de construção e materiais pré-moldados, a fim de suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.
|
PAGO |
150,68 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
127,83 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
10.524,67 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de postes de concreto armado ci [...]
|
PAGO |
10.524,67 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
10.524,67 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327001
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Março de 2025, conforme portaria nº 350/ [...]
|
PAGO |
10.524,67 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327001
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo-se todos os serviços de mecânica em geral, funilaria, pintura, tapeçar [...]
|
PAGO |
10.524,67 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327001
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 28 de Março de 2025, conforme portaria nº 350/ [...]
|
PAGO |
127,83 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327001
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
PAGO |
127,83 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de postes de concreto armado ci [...]
|
PAGO |
127,83 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE327001
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para ar condicionado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV
|
PAGO |
127,83 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA JORGEE GURGEL DO AMARAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio tem por objeto a contratação de serviços de Acolhimento Institucional, com 02 vagas, para pessoas idosas (1 feminina e 1 masculina) em [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SECOM
|
13 - Secretaria de Comunicação Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECOM - COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SESEP
|
16 - Secretaria de Segurança Publica e Defesa civil
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 344/ [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SECOM
|
13 - Secretaria de Comunicação Social
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECOM - COMUNICAÇÃO, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
IMPRENSA NACIONAL
|
02 - Secretaria de Governo
Processo de despesa para contratação do serviço de publicação de atos oficiais e demais matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros/RN no Diário de serviços de [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC -EFETIVO
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
M H F DE FREITAS EIRELI
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Contratação de empresa especializada na locação de máquinas, para realização dos serviços de corte de terras, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolv [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG - SESEP
|
16 - Secretaria de Segurança Publica e Defesa civil
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SESEP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, COMPETENCIA DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
FOPAG SEDUC - FUNDEB 30% NORMAL
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
FOPAG SEDUC 30% NORMAL REFERENTE A MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
ANTONIO MARCOS DA SILVA GÓIS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 27 de Março de 2025, conforme portaria nº 344/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE326001
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA JORGEE GURGEL DO AMARAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Solicitamos a celebração do termo de convênio tem por objeto a contratação de serviços de Acolhimento Institucional, com 02 vagas, para pessoas idosas (1 feminina e 1 masculina) em [...]
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE318006
C DANTAS TEIXEIRA LTDA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Aquisição de combustíveis tipo: Gasolina Comum, para o abastecimento da frota de veículos oficiais desta Secretaria de Saúde, para atender as demandas durante o período de 18 de ma [...]
|
PAGO |
41.936,20 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE318005
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Autorização para abertura de processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de construção desti [...]
|
PAGO |
2.815,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE318005
JOSÉ CARLOS DE FREITAS
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Natal/RN no período de 15 a 16 de de março de 2025, conforme portaria n [...]
|
PAGO |
2.815,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE318005
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
PAGO |
2.815,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE318002
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
|
08 - Fundo Municipal de Saude
Pagamento de Diária(s) referente a viagem de servidores a serviço desta Secretaria Municipal de Saúde,para a cidade de Mossoró/RN no período de 19 de de março de 2025, conforme [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE318002
KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS
|
02 - Secretaria de Governo
Diária(s) referente a viagem de funcionário(s) a serviço do município, para a cidade de Natal/RN, no período de 18 a 20 Abril de 2025, conforme portaria nº 386/2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE318002
LUIZ CARLOS DE SOUZA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Deslocamento para Natal/RN no período de 19 a 21 de março de 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
2025NE318002
M E SARMENTO VIDAL
|
09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Processo de despesa destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de veículo, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para FIAT DOB [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
