Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
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02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
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520,71 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102007
FOPAG - EFETIVOS SEGOV
|
02 - Secretaria de Governo
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVRNO.
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2.472,76 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
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03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.672,90 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
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03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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103,52 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102003
FOPAG - EFETIVOS SEAD
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03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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517,58 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
FOPAG SEAD- COMISSIONADO
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03 - Secretaria de Administração
VALOR REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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977,42 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
00.360.305/0763-56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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15.000,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201002
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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57,98 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102004
00.000.000/1245-91
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - Secretaria de Finanças
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA
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63,45 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102026
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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85,87 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
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07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
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103,03 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
103,03 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE102012
08.025.934/0001-90
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND
|
07 - Secretaria de Infraestrutura
Contratação do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE CREA/RN na prestação de serviços de emissão e registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - [...]
|
103,03 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
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04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
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678,63 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE201001
08.324.196/0001-81
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
|
04 - Secretaria do Meio Ambiente
Contratação da Companhia Energética do Rio Grande do Norte COSERN, com vistas à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o exercício 2023, conforme especifi [...]
|
753,19 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219008
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
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26,79 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219008
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
2.206,03 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219001
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
84,32 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219001
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
6.942,49 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219002
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
38,69 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219002
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
3.185,97 |
|
| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
18,73 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219003
49.572.307/0001-56
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
1.542,60 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219006
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
52,10 |
|
| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE219006
17.737.876/0001-18
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - Secretaria Mun. de Educação
Contratação de pessoa jurídica do ramo de produtos alimentícios do grupo perecível e não perecível para futura aquisição gradual para manutenção do Programa Nacional de Alimentação [...]
|
4.290,29 |
|
| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
08.576.605/0001-37
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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129,60 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE120001
08.576.605/0001-37
L E PNEUS LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
|
10.670,40 |
|
| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE120003
08.576.605/0001-37
L E PNEUS LTDA
|
05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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283,20 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE120003
08.576.605/0001-37
L E PNEUS LTDA
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05 - Secretaria do Desenvolvimento Rural
Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de câmaras e baterias, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos e maquinas pertencentes a frota da Secretaria Munic [...]
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23.316,80 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 2025NE320002
###.XXX.XXX-##
Mariana Pricilia de Assis
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09 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Custear despesas decorrentes do seu deslocamento a cidade de Natal durante os dias 25 e 26 de março do corrente ano, com a finalidade de participar da cerimônia de certificação da [...]
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180,00 |
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